Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor
Programa: CCESU670
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Compra
Visão Geral
O objetivo deste programa é listar os itens de pedido de compra de determinado fornecedor, filtrando as informações pela situação do item e data em que houve alteração da situação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Informar um ou mais códigos de empresas para consulta dos itens de pedido de compra de determinado fornecedor.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor para a consulta.
Considera outros Fornecedores do mesmo Grupo
Selecionar para determinar se devem ser incluídos na consulta outros fornecedores do grupo do fornecedor informado.
Situação do Item
Selecionar a situação do item para a consulta.
Data da Situação do Item De/ Até
Informar as datas inicial e final com ocorrência de atualização da situação do item para a consulta, ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" para considerar a menor e maior data das alterações de situação.
Colunas do Grid
Pedido
Exibe o número do pedido de compra.
Importante
Ao clicar sobre o número, é apresentado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650).
Data Cadastro
Exibe a data em que o pedido foi cadastrado.
Situação Bloqueio
Exibe a situação atual de bloqueio do pedido de compra.
Item
Exibe o número sequencial do item no pedido.
Importante
Ao clicar sobre o número, é apresentado o programa Consulta de Item do Pedido de Compra (CCESU655).
Produto
Exibe o código do produto do item do pedido de compra.
Importante
Ao clicar sobre o código, é apresentado o programa Cadastro de Informação do Produto (CCESU055).
Descrição Produto
Exibe a descrição de entrada do produto do item do pedido de compra.
Situação do Item
Exibe a situação do item do pedido de compra.
Quantidade Estoque
Exibe a quantidade do item do pedido de compra na unidade de medida de estoque.
Unidade de Estoque
Exibe a unidade de estoque definida para o produto do item do pedido de compra.
Quantidade Compra
Exibe a quantidade do item do pedido de compra na unidade de medida de compra.
Unidade de Compra
Exibe a unidade de compra definida para o produto do item do pedido de compra.
Quantidade de Compra Atend.
Exibe a quantidade já atendida do item do pedido de compra na unidade de medida de compra.
Quantidade Compra Saldo
Exibe a quantidade de saldo do item do pedido de compra na unidade de medida de compra.
Preço Unit. Compra
Exibe o preço unitário na unidade de compra.
Alíquota ICMS
Exibe o percentual da alíquota de ICMS do item do pedido de compra.
Alíquota IPI
Exibe o percentual da alíquota de IPI do item do pedido de compra.
Alíquota PIS
Exibe o percentual da alíquota de PIS do item do pedido de compra.
Alíquota Cofins
Exibe o percentual da alíquota de Cofins do item do pedido de compra.
Valor Unit. ICMS ST
Exibe o valor unitário do ICMS ST do item do pedido de compra.
Valor Unit. Dif. Alíquota
Exibe o valor unitário referente ao diferencial da alíquota de ICMS do item do pedido de compra.
Valor Unit. Dif. Alíquota ST
Exibe o valor unitário referente ao diferencial da alíquota de ICMS ST do item do pedido de compra.
Preço Unit. Compra (R$)
Exibe o preço unitário na unidade de compra na moeda Real.
Ratear Custo
Exibe as opções "Sim" ou "Não" para determinar se o custo do item do pedido de compra será rateado em mais de um centro de custos.
Centro de Custo/ Descrição Centro de Custo
Exibem o código e a descrição do centro de custo que receberá o custo referente a compra do item do pedido.
Oper.
Exibe o símbolo da operação matemática aplicada no cálculo da conversão da unidade de compra para a unidade de estoque.
Fator de Conversão
Exibe o fator de conversão aplicado na conversão da unidade de compra para a unidade de estoque.
Ref. Fornecedor/Descrição Ref. Fornecedor
Exibem o código e a descrição da referência do produto no fornecedor.
Cor Fornecedor/Descrição Cor Fornecedor
Exibem o código e a descrição da cor de referência do fornecedor selecionada para o item.
Tipo de Pedido
Exibe o tipo de pedido do pedido de compra.
Fornecedor/ Descrição Fornecedor
Exibem o código e a descrição do fornecedor do pedido de compra.
Data de Liberação
Exibe a data em que o pedido foi liberado.
Data de Envio/ Data de Aceite
Exibem as datas em que o pedido foi enviado e aceito pelo fornecedor.
Previsão de Entrega
Exibe a data prevista para entrega do item do pedido de compra.
Moeda/ Descrição da Moeda
Exibem o código e a descrição da moeda utilizada na negociação.
Cotação Moeda
Exibe a cotação da moeda utilizada para negociação.
Comprador/ Nome Comprador
Exibem o código e a descrição do comprador do pedido de compra.
Valor Mercadoria
Exibe o valor total do item.
Valor Saldo Item
Exibe o valor total do item em relação à quantidade não atendida.
Centro de Custo/Rateio
Exibe o código do centro de custo e o percentual de rateio referente ao valor do item do pedido.
Centro de Custo/Rateio/Descrição
Exibe o código do centro de custo, o percentual de rateio e a descrição do centro de custo referente ao valor do item do pedido.
Valor de Desconto do Item
Exibe o valor de desconto do item do pedido.
Valor de Seguro do Item
Exibe o valor de seguro do item do pedido.
Valor de Frete do Item
Exibe o valor de frete do item do pedido.
Valor de Despesas do Item
Exibe o valor de despesas do item do pedido.
Custo Total do Item
Exibe o custo total do item do pedido.
Custo Unitário do Item
Exibe o custo unitário do item do pedido.
Valor Total do Item
Exibe o valor total do pedido de compra, considerando valores de descontos, despesas, entre outros.
Código Finalidade / Descrição Finalidade
Exibem o código e a descrição da finalidade do pedido de compra.
Pedido Fornecedor
Exibe o número do pedido do fornecedor.
Urgência
Exibe o nível de urgência da solicitação.
Código de Controle
Exibe o código de controle do item.
Máscara de Produto
Exibe o código da máscara de produto.
Família de Produto / Descrição Família de Produto
Exibem o código e a descrição da família de produto.
Cotação
Exibe o número da cotação do pedido de compra.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna "Cotação" será apresentado o programa Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680) para detalhamento da cotação selecionada.
Solicitação de Compra
Exibe o número da solicitação do pedido de compra.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna "Solicitação de Compra" será apresentado o programa Consulta de Solicitação (CCESU630) para detalhamento da solicitação selecionada.
Observação
Exibe a descrição da observação.
Observação Item
Exibe a descrição da observação do item.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Confirmar
Encerra a rotina e retorna o código do pedido e item.
Observação
Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091) para registrar diversas observações para o pedido de compra, além da possibilidade de incluir anexos para cada observação registrada e disponibilizar a visualização das informações para o fornecedor.
Observações Item
Apresenta o programa Observação do Item do Pedido (CCESU094) para registrar as observações do item de pedido e anexar arquivos à cada observação.
Fluxo de Aprovação
Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092) para consultar os fluxos de aprovação do pedido de compra e visualizar os responsáveis com pendências de aprovação.
Histórico
Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra do pedido.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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