Fluxo de Aprovação do Pedido
Programa: CCESU092
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement Grupo: Compra Geração de Pedido de Compra (CCESU090) Botão Fluxo de Aprovação
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os fluxos de aprovação de um pedido de compra. Com estas informações o comprador poderá visualizar os responsáveis com pendências de aprovação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Pedido
Exibe o número do pedido de compra consultado, selecionado no programa principal.
Fluxo de Aprovação
Selecionar o fluxo de aprovação para consulta.
Importante
São disponibilizados para seleção os fluxos de aprovação a que o pedido de compra foi submetido.
Colunas do Grid
Perfil Aprovador
Exibe o código do perfil do aprovador.
Descrição Perfil Aprovador
Exibe a descrição do perfil do aprovador.
Nível
Exibe o código do nível de autonomia do aprovador.
Autonomia
Exibe a descrição do nível de autonomia do aprovador.
Tipo Aprovação
Exibe a descrição do tipo de aprovação.
Situação Aprovação
Exibe a descrição da situação do fluxo consultado.
Aprovador
Exibe o código do aprovador.
Nome Aprovador
Exibe o nome do aprovador.
Data/Hora Atualização
Exibe a data e a hora da última atualização.
Valor Inicial
Exibe o valor inicial negociado.
Valor Final
Exibe o valor final negociado.
Opção Limite
Exibe a descrição da opção limite.
Valor Limite
Exibe o valor limite para negociação.
Botões
Cancelar Aprovação
Cancela a aprovação selecionada no grid.
Importante
É permitido cancelar apenas aprovações com a situação Pendente.
Memória de Cálculo
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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