Geração de Pedido de Compra
Programa: CCESU090
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Geração de Pedido de Compra (v.7.3)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Compra
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao comprador a geração direta de pedidos de compra. Essa tela é composta por: Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1) Aba Produtos (CCESU090TAB2)
Importante
Somente usuários com perfil de comprador registrado no programa Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015) poderão acessar esse programa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo Compras Multi Empresa do programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000) estiver selecionado como Sim.
Perfil do Comprador
Informar o código do perfil de comprador para a consulta.
Importante
É sugerido o perfil de comprador do usuário logado. Caso o usuário esteja relacionado para mais de um perfil de comprador, é possível alterar.
Código|
Informar o código para o cadastro do pedido de compra.
Importante
É sugerido o número sequencial disponível, mas é possível alterar.
Botões
Salvar
Salva as informações cadastradas.
Importante
Caso existam itens informados na Aba Produtos (CCESU090TAB2) é exibida mensagem questionando se deseja enviar a solicitação de liberação do pedido. Ao desconsiderar, o processo poderá ser realizado posteriormente ao acionar o botão Solicitar Liberação.
Importante
Caso o campo Enviar E-mail Liberação de Pedido Automática do programa Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015) esteja configurado com a opção Sim, ao confirmar a solicitação de liberação será enviado um email com o relatório do pedido em anexo.
Excluir
Solicita confirmação para excluir o pedido de compra informado.
Importante
É permitido excluir pedidos de compra com a situação do pedido Em Aberto e situação de bloqueio Digitado.
Cancelar
Descarta as alterações realizadas.
Duplicar
Gera uma cópia desse pedido para um novo pedido de compra.
Importante
Após a geração da cópia, o campo Código é atualizado com o número gerado para o pedido duplicado.
Observações
Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091) para registrar diversas observações para o pedido de compra, além da possibilidade de incluir anexos para cada observação e disponibilizar a visualização das informações para o fornecedor.
Contato
Apresenta o programa Cadastro de Contato do Pedido (CCESU093) para informar os dados do contato do fornecedor para o pedido de compra.
Imprimir
Apresenta o programa Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300).
Solicitar Liberação
Realiza o envio da solicitação de liberação do pedido de compra.
Importante
Somente é permitido solicitar liberação de pedidos de compra com situação do pedido Em Aberto e situação de bloqueio Digitado ou Retornado.
Fluxo de Aprovação
Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092) para consultar os fluxos de aprovação de um pedido de compra e verificar quais responsáveis estão com pendências de aprovação do documento.
Dados Importação
Apresenta o programa Dados Complementares de Importação (CCESU095) para complementar os dados do pedido de compra de importação.
Importante
Esse botão é habilitado: - caso a opção Importação esteja selecionada no campo Tipo Pedido no programa Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1); - se houver a integração de importação ativa no GECEX por intermédio do programa Configuração Integração GECEX (CCEIG000).
Processos Relacionados
Gerar Pedido de Compra sem Solicitação Alterar Pedido de Compra
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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