> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra/aba-dados-gerais.md). # Aba Dados Gerais {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Entradas - Transportes\ Grupo: Transportes\ [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra.md) ### Visão Geral *** O objetivo desta aba é permitir que sejam informados os dados de capa do pedido de compra. Em casos de pedidos de compra com condições de pagamento diferenciadas é possível informar os prazos e proporção das parcelas. {% hint style="warning" %} **Importante** No cadastro de um novo pedido de compra são sugeridas as informações padrão, conforme configurações efetuadas no programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md). {% endhint %} ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Tipo Pedido Selecionar o tipo de pedido para determinar o pedido de compra. As opções são:\ \- *Normal*\ \- *Serviço*\ \- *Importação* {% hint style="warning" %} **Importante** Caso seja informada a opção *Importação*, o campo **Moeda/Cotação** é habilitado. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Esse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação *Em Aberto* e com a situação de bloqueio *Liberado* ou *Bloqueado*. {% endhint %} #### Data Cadastro Exibe a data de cadastro do pedido de compra. Em caso de um novo pedido, exibe a data corrente. #### Fornecedor**|** Informar o código do fornecedor. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores650.md) para consulta e seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso a opção *Sim* esteja selecionada no campo **Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor** do programa [Aba Compra Padrão (CCESU000TAB3)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-compra-padrao.md), ao informar o código do fornecedor, o sistema irá sugerir os dados gerais do pedido conforme a última compra realizada para o fornecedor. {% endhint %} #### Moeda/ Cotação Selecionar a unidade monetária negociada com o fornecedor. {% hint style="warning" %} **Importante** **Situação 1**\ As opções para seleção da unidade monetária são exibidas conforme registros realizados no programa [Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-unidade-monetaria.md).\ **Situação 2**\ Ao alterar o fornecedor, é sugerida a moeda definida no programa [Aba Fornecedores (CCESU100TAB2)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/central-de-compras/aba-fornecedores.md), mas é possível alterar. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** O campo **Cotação** é habilitado para manutenção se:\ \- a moeda selecionada for diferente de *Real*;\ \- o pedido estiver com a situação *Em Aberto* ou *Atendido Parcial*;\ \- o pedido estiver com a situação de bloqueio *Liberado* ou *Bloqueado*. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F7** Referente ao campo **Cotação**, apresenta tela de seleção com as cotações cadastradas. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta o programa [Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/manutencao-de-valores-monetarios.md) para novo cadastro. {% endhint %} #### Local de Entrega**|** Informar o local de entrega do pedido de compra. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados no programa [Cadastro de Local de Entrega (CCESS101)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-local-de-entrega.md) para seleção. {% endhint %} #### Situação Pedido Exibe a situação do pedido de compra. As opções são:\ \- *Em Aberto*\ \- *Atendido*\ \- *Atendido Parcial*\ \- *Cancelado* #### Local de Cobrança**|** Informar o local de cobrança do pedido de compra. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os locais de cobrança cadastrados no programa [Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-local-de-cobranca.md) para seleção. {% endhint %} #### Situação Bloqueio Exibe a situação de bloqueio do pedido de compra. As opções são:\ \ \- *Liberado:* quando o pedido já foi liberado e está disponível para enviar ao fornecedor. Para os pedidos liberados é necessário possuir o aceite que determina se o pedido será *não enviado*, *enviado* ou *aceito*;\ \- *Bloqueado:* quando o usuário liberou o pedido, porém houve bloqueio para aprovação. O pedido será exibido como *Liberado* somente quando todos os envolvidos o aprovarem;\ \- *Digitado:* quando o pedido foi digitado, porém o usuário optou por não liberá-lo. Essa situação é utilizada quando se está digitando um pedido muito grande e é necessário interromper o trabalho para continuar depois;\ \- *Retornado:* quando o pedido foi liberado, porém o comprador e aprovador retornaram e o fornecedor recusou, dessa forma, o comprador poderá realizar as alterações necessárias. #### Tipo de Frete**|** Selecionar o tipo de frete negociado com o fornecedor. {% hint style="warning" %} **Importante** As opções para seleção são disponibilizadas conforme configurações do programa [Cadastro da Tabela de Fretes de Compras (CCESS270)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-da-tabela-de-fretes-de-compras.md). {% endhint %} #### Situação Aceite Selecionar a situação de aceite do pedido de compra. As opções são:\ \- *Não Enviado*\ \- *Enviado*\ \- *Aceito*\ \- *Rejeitado* {% hint style="warning" %} **Importante** Esse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação *Em Aberto* ou *Atendido Parcial*, e com situação de bloqueio *Liberado* ou *Bloqueado*. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Só pode ser alterada a situação de *Não Enviado* para outra situação se a situação de bloqueio do pedido estiver *Liberado* e só pode ser alterada para *Não Enviado* se a situação de bloqueio do pedido for *Digitado* ou *Retornado*. {% endhint %} #### Transportadora Informar o código da transportadora. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as transportadoras ativas cadastradas no programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor.md) para seleção. {% endhint %} #### Previsão de Entrega Exibe a data da previsão de entrega dos itens negociada com o fornecedor. {% hint style="warning" %} **Importante** Conforme a opção selecionada no campo **Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra**, na [Aba Compra Capa (CCESU000TAB6)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-compra-capa.md) do programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md), esse campo exibe a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado na [Aba Produtos (CCESU090TAB2)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra/aba-produtos.md) do programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra.md). {% endhint %} #### Condição de Pagamento Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as condições de pagamento cadastradas para seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Ao teclar *Enter* no campo em branco, o botão **Informar Prazos** ficará disponível ao lado deste campo para a inserção de uma condição de pagamento diferenciada. Caso o pedido seja do tipo *Importação*, deve-se utilizar a condição de pagamento específica para importação, que também é configurada no programa [Condições de Pagamento (CCESU160)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/condicoes-de-pagamento.md). {% endhint %} #### % Frete Informar o percentual do frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete. #### Valor Frete Informar o valor do frete que deve ser somado ao valor total do frete. #### % Seguro Informar o percentual do seguro que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro. #### Valor Seguro Informar o valor do seguro que deve ser somado ao valor total do seguro. #### % Desconto Informar o percentual do desconto que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto. #### Valor de Desconto Informar o valor do desconto que deve ser somado ao valor total do desconto. #### % Desp. Acessórias Informar o percentual das despesas acessórias que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias. #### Valor de Desp. Acessórias Informar o valor das despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias. #### Observações Padrão Selecionar as observações que devem ser incluídas no pedido de compra. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao cadastrar um novo pedido, é sugerida a observação selecionada no campo **Observação Padrão de Compras** da aba **Compra** do programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md), mas é possível alterar. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as observações padrão ativas cadastradas no programa [Cadastro de Observação Padrão (CCESU013)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-observacao-padrao.md) para seleção. {% endhint %} #### Finalidade Informar o código da finalidade do pedido de compra. {% hint style="warning" %} **Importante** A obrigatoriedade desse campo é determinada no campo **Finalidade Obrigatória no Pedido de Compra** da aba **Compra** do programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md). {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as finalidades ativas cadastradas no programa [Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-finalidade-para-solicitacao-e-pedido.md) para seleção. {% endhint %} #### Mercadoria Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI. {% hint style="warning" %} **Importante** O símbolo da moeda selecionada pelo comprador é exibido ao lado do campo.
{% endhint %} #### Desconto Exibe o valor total do desconto. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo **% Desconto** e do próprio valor de desconto informado. #### Seguro Exibe o valor total do seguro. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo **% Seguro** e do próprio valor de seguro informado. #### Frete Exibe o valor total do frete. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo **% Frete** e do próprio valor de frete informado. #### Despesas Exibe o valor total das despesas. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo **% Despesas** e do valor de despesas informado. #### Total Exibe o valor total do pedido de compra conforme o seguinte cálculo:\ \&#xNAN;*Valor Total = Valor das Mercadorias + Valor IPI + Valor Total de Frete + Valor Total de Seguro + Valor Total de Despesas - Valor Total de Desconto*. #### Dias Entrega Pós Faturamento Informar quantos dias antes da entrega essa nota precisa ser faturada. {% hint style="warning" %} **Importante** Esse campo irá refletir na coluna **Data Faturamento Previsto** nos programas [Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/acompanhamento-de-itens-dos-pedidos.md) e [Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/acompanhamento-de-pedidos.md), onde irá apresentar a data de entrega subtraindo os *Dias Entrega pós Faturamento* considerando se o pedido está vinculado a nota no portal fiscal. Caso esteja atrasado e não tenha chegado a nota no portal fiscal, será alterada a cor da coluna para *vermelho*. {% endhint %} #### Política do Fluxo de Aprovação Informar o código do pedido para a politica do fluxo de aprovação. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as políticas cadastradas no programa [Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/politicas-do-fluxo-de-aprovacao.md) para seleção. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta o programa [Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/politicas-do-fluxo-de-aprovacao.md) para cadastro das informações. {% endhint %} ### Botões *** #### Informar Prazos Apresenta o programa [Cadastro de Parcela (CCESU037)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/cadastro-de-parcela.md) para informar uma condição de pagamento diferenciada. {% hint style="warning" %} **Importante** Esse botão é habilitado ao teclar **Enter** no campo **Condição de Pagamento** em branco. {% endhint %} *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra/aba-dados-gerais.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.