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description: 'Programa: CCESU090TAB1'
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# Aba Dados Gerais

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Transportes\
Grupo: Transportes\
[Geração de Pedido de Compra (CCESU090)]()

### Visão Geral

***

O objetivo desta aba é permitir que sejam informados os dados de capa do pedido de compra. Em casos de pedidos de compra com condições de pagamento diferenciadas é possível informar os prazos e proporção das parcelas.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

No cadastro de um novo pedido de compra são sugeridas as informações padrão, conforme configurações efetuadas no programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](../../configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement).
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Tipo Pedido

Selecionar o tipo de pedido para determinar o pedido de compra. As opções são:\
\- _Normal_\
\- _Serviço_\
\- _Importação_

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso seja informada a opção _Importação_, o campo **Moeda/Cotação** é habilitado.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação _Em Aberto_ e com a situação de bloqueio _Liberado_ ou _Bloqueado_.
{% endhint %}

#### Data Cadastro

Exibe a data de cadastro do pedido de compra. Em caso de um novo pedido, exibe a data corrente.

#### Fornecedor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores650) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a opção _Sim_ esteja selecionada no campo **Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor** do programa [Aba Compra (CCESU000TAB3)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-compra), ao informar o código do fornecedor, o sistema irá sugerir os dados gerais do pedido conforme a última compra realizada para o fornecedor.
{% endhint %}

#### Moeda/ Cotação

Selecionar a unidade monetária negociada com o fornecedor.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Situação 1**\
As opções para seleção da unidade monetária são exibidas conforme registros realizados no programa [Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-unidade-monetaria).\
**Situação 2**\
Ao alterar o fornecedor, é sugerida a moeda definida no programa [Aba Fornecedores (CCESU100TAB2)](../central-de-compras/aba-fornecedores), mas é possível alterar.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O campo **Cotação** é habilitado para manutenção se:\
\- a moeda selecionada for diferente de _Real_;\
\- o pedido estiver com a situação _Em Aberto_ ou _Atendido Parcial_;\
\- o pedido estiver com a situação de bloqueio _Liberado_ ou _Bloqueado_.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Referente ao campo **Cotação**, apresenta tela de seleção com as cotações cadastradas.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/manutencao-de-valores-monetarios) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Local de Entrega<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o local de entrega do pedido de compra.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados no programa [Cadastro de Local de Entrega (CCESS101)](../../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-local-de-entrega) para seleção.
{% endhint %}

#### Situação Pedido

Exibe a situação do pedido de compra. As opções são:\
\- _Em Aberto_\
\- _Atendido_\
\- _Atendido Parcial_\
\- _Cancelado_

#### Local de Cobrança<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o local de cobrança do pedido de compra.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os locais de cobrança cadastrados no programa [Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103)](../../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-local-de-cobranca) para seleção.
{% endhint %}

#### Situação Bloqueio

Exibe a situação de bloqueio do pedido de compra. As opções são:\
\
\- _Liberado:_ quando o pedido já foi liberado e está disponível para enviar ao fornecedor. Para os pedidos liberados é necessário possuir o aceite que determina se o pedido será _não enviado_, _enviado_ ou _aceito_;\
\- _Bloqueado:_ quando o usuário liberou o pedido, porém houve bloqueio para aprovação. O pedido será exibido como _Liberado_ somente quando todos os envolvidos o aprovarem;\
\- _Digitado:_ quando o pedido foi digitado, porém o usuário optou por não liberá-lo. Essa situação é utilizada quando se está digitando um pedido muito grande e é necessário interromper o trabalho para continuar depois;\
\- _Retornado:_ quando o pedido foi liberado, porém o comprador e aprovador retornaram e o fornecedor recusou, dessa forma, o comprador poderá realizar as alterações necessárias.

#### Tipo de Frete<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de frete negociado com o fornecedor.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As opções para seleção são disponibilizadas conforme configurações do programa [Cadastro da Tabela de Fretes de Compras (CCESS270)](../../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-da-tabela-de-fretes-de-compras).
{% endhint %}

#### Situação Aceite

Selecionar a situação de aceite do pedido de compra. As opções são:\
\- _Não Enviado_\
\- _Enviado_\
\- _Aceito_\
\- _Rejeitado_

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação _Em Aberto_ ou _Atendido Parcial_, e com situação de bloqueio _Liberado_ ou _Bloqueado_.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Só pode ser alterada a situação de _Não Enviado_ para outra situação se a situação de bloqueio do pedido estiver _Liberado_ e só pode ser alterada para _Não Enviado_ se a situação de bloqueio do pedido for _Digitado_ ou _Retornado_.
{% endhint %}

#### Transportadora

Informar o código da transportadora.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as transportadoras ativas cadastradas no programa [Cadastro de Transportadora (CCAPL020)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-transportadora) para seleção.
{% endhint %}

#### Previsão de Entrega

Exibe a data da previsão de entrega dos itens negociada com o fornecedor.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Conforme a opção selecionada no campo **Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra** na aba **Compra** no programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](../../configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement), esse campo poderá exibir a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado na aba **Produtos**.
{% endhint %}

#### Condição de Pagamento

Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar _Enter_ no campo em branco, o botão **Informar Prazos** é habilitado ao lado desse campo para informar uma condição de pagamento diferenciada.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as condições de pagamento cadastradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Condição de Pagamento (CCESS102)](../../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-condicao-de-pagamento) para cadastramento.
{% endhint %}

#### % Frete

Informar o percentual do frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete.

#### Valor Frete

Informar o valor do frete que deve ser somado ao valor total do frete.

#### % Seguro

Informar o percentual do seguro que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro.

#### Valor Seguro

Informar o valor do seguro que deve ser somado ao valor total do seguro.

#### % Desconto

Informar o percentual do desconto que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto.

#### Valor de Desconto

Informar o valor do desconto que deve ser somado ao valor total do desconto.

#### % Desp. Acessórias

Informar o percentual das despesas acessórias que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias.

#### Valor de Desp. Acessórias

Informar o valor das despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias.

#### Observações Padrão

Selecionar as observações que devem ser incluídas no pedido de compra.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao cadastrar um novo pedido, é sugerida a observação selecionada no campo **Observação Padrão de Compras** da aba **Compra** do programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](../../configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement), mas é possível alterar.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as observações padrão ativas cadastradas no programa [Cadastro de Observação Padrão (CCESU013)](../../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-observacao-padrao) para seleção.
{% endhint %}

#### Finalidade

Informar o código da finalidade do pedido de compra.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A obrigatoriedade desse campo é determinada no campo **Finalidade Obrigatória no Pedido de Compra** da aba **Compra** do programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](../../configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement).
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as finalidades ativas cadastradas no programa [Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115)](../../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-finalidade-para-solicitacao-e-pedido) para seleção.
{% endhint %}

#### Mercadoria

Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O símbolo da moeda selecionada pelo comprador é exibido ao lado do campo.\

{% endhint %}

#### Desconto

Exibe o valor total do desconto. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo **% Desconto** e do próprio valor de desconto informado.

#### Seguro

Exibe o valor total do seguro. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo **% Seguro** e do próprio valor de seguro informado.

#### Frete

Exibe o valor total do frete. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo **% Frete** e do próprio valor de frete informado.

#### Despesas

Exibe o valor total das despesas. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo **% Despesas** e do valor de despesas informado.

#### Total

Exibe o valor total do pedido de compra conforme o seguinte cálculo:\
&#xNAN;_&#x56;alor Total = Valor das Mercadorias + Valor IPI + Valor Total de Frete + Valor Total de Seguro + Valor Total de Despesas - Valor Total de Desconto_.

#### Dias Entrega Pós Faturamento

Informar quantos dias antes da entrega essa nota precisa ser faturada.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo irá refletir na coluna **Data Faturamento Previsto** nos programas [Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)](../acompanhamento-de-itens-dos-pedidos) e [Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)](../acompanhamento-de-pedidos), onde irá apresentar a data de entrega subtraindo os _Dias Entrega pós Faturamento_ considerando se o pedido está vinculado a nota no portal fiscal. Caso esteja atrasado e não tenha chegado a nota no portal fiscal, será alterada a cor da coluna para _vermelho_.
{% endhint %}

#### Política do Fluxo de Aprovação

Informar o código do pedido para a politica do fluxo de aprovação.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as políticas cadastradas no programa [Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031)](../../cadastros-gerais-de-compras/politicas-do-fluxo-de-aprovacao) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031)](../../cadastros-gerais-de-compras/politicas-do-fluxo-de-aprovacao) para cadastro das informações.
{% endhint %}

### Botões

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#### Informar Prazos

Apresenta o programa [Cadastro de Parcela (CCESU037)](../cadastro-de-parcela) para informar uma condição de pagamento diferenciada.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse botão é habilitado ao teclar **Enter** no campo **Condição de Pagamento** em branco.
{% endhint %}

### Processos Relacionados

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[Gerar Pedido de Compra sem Solicitação](../../../../manuais-de-processos/entradas-compras/pedido-de-compra/gerar-pedido-de-compra-sem-solicitacao)\
[Alterar Pedido de Compra](../../../../manuais-de-processos/entradas-compras/pedido-de-compra/alterar-pedido-de-compra)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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