# Aba Compra Capa {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement\ Grupo: Configurações de Compras - e-Procurement\ [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md) ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é configurar as opções dos pedidos de compra. Nesta aba são apresentados os parâmetros específicos da capa do pedido. ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Centro de Custo Obrigatório no Pedido de Compra Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deve ser obrigatório informar o código do centro de custo no cadastro do pedido de compra. #### Finalidade Obrigatória no Pedido de Compra Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deve ser obrigatório informar o código da finalidade da compra no cadastro do pedido de compra. #### Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se, no cadastro do pedido de compra, devem ser sugeridos os dados do último pedido realizado para o fornecedor. #### Permite Efetuar Compra para Fornecedor não Homologado Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deve ser permitido informar fornecedores não homologados no cadastro do pedido de compra. #### Gravar Contato Principal do Fornecedor por Selecionar o tipo de gravação do contato principal do fornecedor. As opções são:\ \&#xNAN;*- Empresa*;\ \&#xNAN;*- Perfil Comprador*;\ \&#xNAN;*- Usuário*. #### Permite imprimir Pedido de Compra com Situação de Bloqueio Selecionar as situações em que o pedido de compra bloqueado poderá ser impresso. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as situações para seleção.\ \&#xNAN;*- Liberado*;\ \&#xNAN;*- Bloqueado*;\ \&#xNAN;*- Retornado*;\ \&#xNAN;*- Digitado*. {% endhint %} #### Motivo de Cancelamento de Solicitação para Cancelamento de Pedido de Compra Informar o motivo de cancelamento da solicitação para os casos de cancelamento dos pedidos de compra em que poderá ser optado pelo cancelamento da quantidade atendida das solicitações do pedido. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os motivos cadastrados para seleção.
{% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta o programa [Cadastro de Motivos (CCESU012)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-motivos.md) para novo cadastro. {% endhint %} #### Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra**|** Selecionar o tipo da data da previsão de entrega dos itens que será exibida no campo **Previsão de Entrega** na aba **Dados Gerais** no programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra.md). As opções são:\ \&#xNAN;*- Menor data de previsão dos itens do pedido:* considera a menor data de previsão do item informada na aba **Produtos** do programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra.md);\ \&#xNAN;*- Maior data de previsão dos itens do pedido:* considera a maior data de previsão do item informada na aba **Produtos** do programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra.md). #### Fornecedor Recebe e-mail Cancelamento Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se os fornecedores deverão receber e-mail de notificação quando um pedido atribuído à ele for cancelado. #### Tipo Código de Motivo de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE Selecionar o tipo do motivo de cancelamento de pedido por entrada de NFe. As opções são:\ \&#xNAN;*- Retorno de Solicitação*;\ \&#xNAN;*- Cancelamento de Solicitação*;\ \&#xNAN;*- Retorno de Pedido*;\ \&#xNAN;*- Cancelamento de Pedido*;\ \&#xNAN;*- Alteração de Proposta*;\ \&#xNAN;*- Geração de Notificação*;\ \&#xNAN;*- Rejeição de Pedido*. #### Código de Motivo de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE Informar o código do motivo de cancelamento de pedido por entrada de NFe. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os motivos cadastrados no programa [Cadastro de Motivos (CCESU012)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-motivos.md) para seleção. {% endhint %} #### Complemento de Descrição de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE Informar uma descrição complementar de cancelamento de pedido por entrada de NFe que será apresentada no histórico dos itens. #### Atualiza Cotação de Moeda Estrangeira Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se atualiza a cotação de moeda estrangeira quando efetuado alguma consulta no pedido. #### Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado Selecionar *Sim* ou *Não* se será permitido alterar a condição de pagamento no pedido depois de ser liberado. #### Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado Selecionar *Sim* ou *Não* se será permitido alterar o fornecedor no pedido depois de ser liberado. ### Botões *** #### Salvar Salva as informações da tela. *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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--- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-compra-capa.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.