Aba Compra Capa
Programa: CCESU000TAB7
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras E-Procurement Grupo: Configurações de Compras - E-Procurement Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar as opções dos pedidos de compra. Nesta aba são apresentados os parâmetros específicos da capa do pedido.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Centro de Custo Obrigatório no Pedido de Compra
Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser obrigatório informar o código do centro de custo no cadastro do pedido de compra.
Finalidade Obrigatória no Pedido de Compra
Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser obrigatório informar o código da finalidade da compra no cadastro do pedido de compra.
Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor
Selecionar Sim ou Não para determinar se, no cadastro do pedido de compra, devem ser sugeridos os dados do último pedido realizado para o fornecedor.
Permite Efetuar Compra para Fornecedor não Homologado
Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser permitido informar fornecedores não homologados no cadastro do pedido de compra.
Gravar Contato Principal do Fornecedor por
Selecionar o tipo de gravação do contato principal do fornecedor. As opções são: - Empresa; - Perfil Comprador; - Usuário.
Permite imprimir Pedido de Compra com Situação de Bloqueio
Selecionar as situações em que o pedido de compra bloqueado poderá ser impresso.
Motivo de Cancelamento de Solicitação para Cancelamento de Pedido de Compra
Informar o motivo de cancelamento da solicitação para os casos de cancelamento dos pedidos de compra em que poderá ser optado pelo cancelamento da quantidade atendida das solicitações do pedido.
Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra|
Selecionar o tipo da data da previsão de entrega dos itens que será exibida no campo Previsão de Entrega na aba Dados Gerais no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090). As opções são: - Menor data de previsão dos itens do pedido: considera a menor data de previsão do item informada na aba Produtos do programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090); - Maior data de previsão dos itens do pedido: considera a maior data de previsão do item informada na aba Produtos do programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090).
Fornecedor Recebe e-mail Cancelamento
Selecionar Sim ou Não para determinar se os fornecedores deverão receber e-mail de notificação quando um pedido atribuído à ele for cancelado.
Tipo Código de Motivo de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE
Selecionar o tipo do motivo de cancelamento de pedido por entrada de NFe. As opções são: - Retorno de Solicitação; - Cancelamento de Solicitação; - Retorno de Pedido; - Cancelamento de Pedido; - Alteração de Proposta; - Geração de Notificação; - Rejeição de Pedido.
Código de Motivo de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE
Informar o código do motivo de cancelamento de pedido por entrada de NFe.
Complemento de Descrição de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE
Informar uma descrição complementar de cancelamento de pedido por entrada de NFe que será apresentada no histórico dos itens.
Atualiza Cotação de Moeda Estrangeira
Selecionar Sim ou Não para determinar se atualiza a cotação de moeda estrangeira quando efetuado alguma consulta no pedido.
Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado
Selecionar Sim ou Não se será permitido alterar a condição de pagamento no pedido depois de ser liberado.
Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado
Selecionar Sim ou Não se será permitido alterar o fornecedor no pedido depois de ser liberado.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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