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description: 'Programa: CCESU000TAB7'
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# Aba Compra Capa

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement\
Grupo: Configurações de Compras - e-Procurement\
[Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)]()

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é configurar as opções dos pedidos de compra. Nesta aba são apresentados os parâmetros específicos da capa do pedido.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Centro de Custo Obrigatório no Pedido de Compra

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se deve ser obrigatório informar o código do centro de custo no cadastro do pedido de compra.

#### Finalidade Obrigatória no Pedido de Compra

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se deve ser obrigatório informar o código da finalidade da compra no cadastro do pedido de compra.

#### Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se, no cadastro do pedido de compra, devem ser sugeridos os dados do último pedido realizado para o fornecedor.

#### Permite Efetuar Compra para Fornecedor não Homologado

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se deve ser permitido informar fornecedores não homologados no cadastro do pedido de compra.

#### Gravar Contato Principal do Fornecedor por

Selecionar o tipo de gravação do contato principal do fornecedor. As opções são:\
&#xNAN;_- Empresa_;\
&#xNAN;_- Perfil Comprador_;\
&#xNAN;_- Usuário_.

#### Permite imprimir Pedido de Compra com Situação de Bloqueio

Selecionar as situações em que o pedido de compra bloqueado poderá ser impresso.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as situações para seleção.\
&#xNAN;_- Liberado_;\
&#xNAN;_- Bloqueado_;\
&#xNAN;_- Retornado_;\
&#xNAN;_- Digitado_.
{% endhint %}

#### Motivo de Cancelamento de Solicitação para Cancelamento de Pedido de Compra

Informar o motivo de cancelamento da solicitação para os casos de cancelamento dos pedidos de compra em que poderá ser optado pelo cancelamento da quantidade atendida das solicitações do pedido.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os motivos cadastrados para seleção.\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Motivos (CCESU012)](../../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-motivos) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo da data da previsão de entrega dos itens que será exibida no campo **Previsão de Entrega** na aba **Dados Gerais** no programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](../../compra/geracao-de-pedido-de-compra). As opções são:\
&#xNAN;_- Menor data de previsão dos itens do pedido:_ considera a menor data de previsão do item informada na aba **Produtos** do programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](../../compra/geracao-de-pedido-de-compra);\
&#xNAN;_- Maior data de previsão dos itens do pedido:_ considera a maior data de previsão do item informada na aba **Produtos** do programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](../../compra/geracao-de-pedido-de-compra).

#### Fornecedor Recebe e-mail Cancelamento

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se os fornecedores deverão receber e-mail de notificação quando um pedido atribuído à ele for cancelado.

#### Tipo Código de Motivo de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE

Selecionar o tipo do motivo de cancelamento de pedido por entrada de NFe. As opções são:\
&#xNAN;_- Retorno de Solicitação_;\
&#xNAN;_- Cancelamento de Solicitação_;\
&#xNAN;_- Retorno de Pedido_;\
&#xNAN;_- Cancelamento de Pedido_;\
&#xNAN;_- Alteração de Proposta_;\
&#xNAN;_- Geração de Notificação_;\
&#xNAN;_- Rejeição de Pedido_.

#### Código de Motivo de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE

Informar o código do motivo de cancelamento de pedido por entrada de NFe.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os motivos cadastrados no programa [Cadastro de Motivos (CCESU012)](../../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-motivos) para seleção.
{% endhint %}

#### Complemento de Descrição de Cancelamento de Pedido por Entrada de NFE

Informar uma descrição complementar de cancelamento de pedido por entrada de NFe que será apresentada no histórico dos itens.

#### Atualiza Cotação de Moeda Estrangeira

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se atualiza a cotação de moeda estrangeira quando efetuado alguma consulta no pedido.

#### Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado

Selecionar _Sim_ ou _Não_ se será permitido alterar a condição de pagamento no pedido depois de ser liberado.

#### Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado

Selecionar _Sim_ ou _Não_ se será permitido alterar o fornecedor no pedido depois de ser liberado.

### Botões

***

#### Salvar

Salva as informações da tela.

### Perguntas Frequentes

***

[Onde é configurado o e-mail que notifica ao solicitante que um pedido de compra, gerado através da solicitação, foi cancelado?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153256)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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