# Aba Compra Padrão

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement\
Grupo: Configurações de Compras - e-Procurement\
[Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md)

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é configurar as opções dos pedidos de compra. Nesta aba são apresentados os parâmetros Padrões que um pedido pode ter.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Local de Entrega Padrão de Compras

Informar o código do local padrão para a entrega de compras que será sugerido no cadastro do pedido de compra e requisição da cotação.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados no programa [Cadastro de Local de Entrega (CCESS101)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-local-de-entrega.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Local de Cobrança Padrão de Compras

Informar o local padrão para a cobrança de compras que será sugerido no cadastro do pedido de compra e requisição da cotação.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os locais de cobrança cadastrados no programa [Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-local-de-cobranca.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Tipo de Frete Padrão de Compras

Selecionar o tipo de frete padrão que será sugerido no cadastro do pedido de compra. As opções são:\
\&#xNAN;*- FAS*;\
\&#xNAN;*- CIF*;\
\&#xNAN;*- FOB*.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Os tipos de fretes são cadastrados no programa [Cadastro da Tabela de Fretes de Compras (CCESS270)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-da-tabela-de-fretes-de-compras.md).
{% endhint %}

#### Transportadora Padrão de Compras

Informar o código da transportadora padrão de compras que será sugerido no cadastro do pedido de compra.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores650.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Observação Padrão de Compras

Selecionar as observações padrão que serão sugeridas no momento da inclusão da observação no pedido de compra.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as observações ativas cadastradas no programa [Cadastro de Observação Padrão (CCESU013)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-observacao-padrao.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Utilizar Aprovação Automática da política do Fluxo de Aprovação

Selecionar *Sim* ou *Não* para indicar se será utilizada aprovação automática da política do fluxo de aprovação.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Utilizado para quando se tem uma política de compra na empresa em que o pedido será aprovado automaticamente nos níveis configurados na manutenção em linha quando a coluna **Aprovar Automaticamente Politica** estiver selecionada como *Sim*.
{% endhint %}

#### Justificativa Liberação Pedido

Selecionar a forma de solicitação da justificativa para liberação do pedido. As opções são:\
\- *Não Solicitar*\
\- *Solicitar*\
\- *Justificativa Obrigatória*

#### Variação Valor Fluxo de Aprovação

Determinar a forma em que a variação do valor de um pedido de compra se relaciona com o valor de aprovação no contexto dos fluxos de aprovação de pedidos, impactando a forma de bloqueio do pedido. Essa configuração define a lógica que o sistema utilizará para determinar se um pedido de compra deve ser bloqueado e enviado para o fluxo de aprovação com base no valor total do pedido e na variação em relação a um valor de referência.\
\
As opções são:\
\&#xNAN;*Dependente*: significa que as **duas condições** (valor de aprovação e variação de valor) precisam ser atendidas para que o bloqueio do pedido de compra ocorra.\
**Condições para bloqueio:**\
\- O valor de aprovação precisa estar dentro do valor configurado (limite).\
\- E, caso a variação de valor seja utilizada, ela também precisa estar dentro do limite configurado.\
\- Ou seja, o valor de aprovação e a variação precisam estar dentro do intervalo configurado.\
\
\&#xNAN;*Independente*: significa que basta atender **uma das condições** (valor de aprovação ou variação de valor) para que o pedido de compra seja bloqueado.\
**Condição para bloqueio:**\
\- O valor de aprovação ou a variação precisam estar dentro do intervalo configurado.

### Botões

***

#### Salvar

Salva as informações da tela.

### Perguntas Frequentes

***

[Onde é configurado o e-mail que notifica ao solicitante que um pedido de compra, gerado através da solicitação, foi cancelado?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153256)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-compra-padrao.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.