> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-compra-padrao.md).
# Aba Compra Padrão
Programa: CCESU000TAB3
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement\
Grupo: Configurações de Compras - e-Procurement\
[Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md)
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é configurar as opções dos pedidos de compra. Nesta aba são apresentados os parâmetros Padrões que um pedido pode ter.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Local de Entrega Padrão de Compras
Informar o código do local padrão para a entrega de compras que será sugerido no cadastro do pedido de compra e requisição da cotação.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados no programa [Cadastro de Local de Entrega (CCESS101)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-local-de-entrega.md) para seleção.
{% endhint %}
#### Local de Cobrança Padrão de Compras
Informar o local padrão para a cobrança de compras que será sugerido no cadastro do pedido de compra e requisição da cotação.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os locais de cobrança cadastrados no programa [Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-local-de-cobranca.md) para seleção.
{% endhint %}
#### Tipo de Frete Padrão de Compras
Selecionar o tipo de frete padrão que será sugerido no cadastro do pedido de compra. As opções são:\
*- FAS*;\
*- CIF*;\
*- FOB*.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Os tipos de fretes são cadastrados no programa [Cadastro da Tabela de Fretes de Compras (CCESS270)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-da-tabela-de-fretes-de-compras.md).
{% endhint %}
#### Transportadora Padrão de Compras
Informar o código da transportadora padrão de compras que será sugerido no cadastro do pedido de compra.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
#### Observação Padrão de Compras
Selecionar as observações padrão que serão sugeridas no momento da inclusão da observação no pedido de compra.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela de seleção com as observações ativas cadastradas no programa [Cadastro de Observação Padrão (CCESU013)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-observacao-padrao.md) para seleção.
{% endhint %}
#### Utilizar Aprovação Automática da política do Fluxo de Aprovação
Selecionar *Sim* ou *Não* para indicar se será utilizada aprovação automática da política do fluxo de aprovação.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Utilizado para quando se tem uma política de compra na empresa em que o pedido será aprovado automaticamente nos níveis configurados na manutenção em linha quando a coluna **Aprovar Automaticamente Politica** estiver selecionada como *Sim*.
{% endhint %}
#### Justificativa Liberação Pedido
Selecionar a forma de solicitação da justificativa para liberação do pedido. As opções são:\
\- *Não Solicitar*\
\- *Solicitar*\
\- *Justificativa Obrigatória*
#### Variação Valor Fluxo de Aprovação
Determinar a forma em que a variação do valor de um pedido de compra se relaciona com o valor de aprovação no contexto dos fluxos de aprovação de pedidos, impactando a forma de bloqueio do pedido. Essa configuração define a lógica que o sistema utilizará para determinar se um pedido de compra deve ser bloqueado e enviado para o fluxo de aprovação com base no valor total do pedido e na variação em relação a um valor de referência.\
\
As opções são:\
*Dependente*: significa que as **duas condições** (valor de aprovação e variação de valor) precisam ser atendidas para que o bloqueio do pedido de compra ocorra.\
**Condições para bloqueio:**\
\- O valor de aprovação precisa estar dentro do valor configurado (limite).\
\- E, caso a variação de valor seja utilizada, ela também precisa estar dentro do limite configurado.\
\- Ou seja, o valor de aprovação e a variação precisam estar dentro do intervalo configurado.\
\
*Independente*: significa que basta atender **uma das condições** (valor de aprovação ou variação de valor) para que o pedido de compra seja bloqueado.\
**Condição para bloqueio:**\
\- O valor de aprovação ou a variação precisam estar dentro do intervalo configurado.
### Botões
***
#### Salvar
Salva as informações da tela.
### Perguntas Frequentes
***
[Onde é configurado o e-mail que notifica ao solicitante que um pedido de compra, gerado através da solicitação, foi cancelado?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153256)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
Esse conteúdo foi útil?
Sim Não
---
# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:
```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-compra-padrao.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.