# Aba Geral
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement\
Grupo: Configurações de Compras - e-Procurement\
[Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md)
### Visão Geral
***
O objetivo desta aba é configurar as opções gerais do módulo de Compras - e-Procurement.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Compras Multi Empresas**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para identificar se a empresa estará habilitada para acesso e se poderá acessar as compras das outras empresas que estiverem com a configuração acionada.
#### Código Inicial de Solicitações
Informar o código inicial para as solicitações de compras.
{% hint style="success" %} **Exemplo**
Caso seja informado 10000, a partir do momento em que for realizada a configuração, os novos códigos da solicitação serão maiores que 10000, respeitando também o último código gerado.
{% endhint %}
#### Código Inicial de Pedidos
Informar o código inicial para os pedidos de compra.
{% hint style="success" %} **Exemplo**
Caso seja informado 10000, a partir do momento em que for realizada a configuração, os novos códigos do pedido serão maiores que 10000, respeitando também o último código gerado.
{% endhint %}
#### Previsão de Entrega em Dias
Selecionar se a previsão de entrega para contratos e cotações será considerada (em dias). As opções são:\
\- *Úteis*;\
\- *Corridos*.
#### Família de Produto para Item sem Código
Informar a família de produto a ser utilizada para os itens "C", compra de produto pela descrição, sem código de produto. Essa informação servirá para que seja atribuído um fluxo de aprovação para itens "C".
#### Utiliza Código de Controle**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deve ser permitido o uso do código de controle na geração da solicitação de compras.
#### Permite Conta Contábil para Produto com Código
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deve ser permitido informar conta contábil em solicitações ou pedidos de produtos com código.
#### Permite Fornecedor Visualizar Anexo / Observação
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se permite o fornecedor visualizar os anexos e observações que constam na configuração de compras e-procurement.
#### Utilizar Configuração do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados
Selecionar *Sim* ou *Não* para indicar se será utilizada configuração do fluxo de aprovação para pedidos retornados.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao selecionar a opção *Sim* o campo **Aplicar na situação** do programa [Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-fluxo-de-aprovacao.md) será habilitado para preenchimento.
{% endhint %}
#### Permite Múltiplas Contas Contábeis
Selecionar *Sim* ou *Não* para indicar se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso este campo esteja selecionado com a opção *Sim*, a [Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/rateio-entre-centros-de-custo/aba-conta-contabil.md) fica habilitada para incluir novas informações. Caso esteja selecionado como *Não* fica disponível somente a [Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/rateio-entre-centros-de-custo/aba-centro-de-custo.md).
{% endhint %}
#### Bloquear Edição dos Contratos Liberados
Selecionar *Sim* ou *Não* para identificar se o sistema deve impedir alterações em contratos que já atingiram a situação de liberado.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao selecionar a opção *Sim* o sistema impede a geração de pedidos de compra nos programas [Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviços (CCESUS130)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/contrato-para-pagamento-de-servicos/cadastro-de-contrato-para-pagamentos-de-servicos.md) e *Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035)*.
{% endhint %}
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-geral.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.