Aba NF Entrada

Programa: CCESU000TAB8

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Configurações de Compras - e-Procurement Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)

Visão Geral

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O objetivo desta aba é configurar o fluxo de aprovação de divergências comerciais, definindo se a aprovação deve ser realizada pelo comprador ou por um superior hierárquico.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Permite Divergência Na Entrada da Nota|

Selecionar Sim ou Não para definir se haverá divergência na entrada da nota. Essa opção irá habilitar as ações de aprovação e rejeição de divergências no programa Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105).

Responsável Pela Aprovação|

Selecionar o responsável pela aprovação da NFe. As opções são: - Perfil Comprador - Comprador - Aprovador Geral

Aprovador Geral

Informar quem será o aprovador geral da NFe.

Botão F7

Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para consulta e seleção.

CFOPs para o Monitor de Divergências

Informar as CFOPs para filtrar as notas que serão exibidas no programa Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105).

Botão F7

Apresenta tela com as CFOPs de saída para consulta e seleção.

Botões

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Salvar

Salva as informações inseridas na tela.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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