# Aba NF Entrada

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement\
Grupo: Configurações de Compras - e-Procurement\
[Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md)

### Visão Geral

***

O objetivo desta aba é configurar o fluxo de aprovação de divergências comerciais, definindo se a aprovação deve ser realizada pelo comprador ou por um superior hierárquico.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Permite Divergência Na Entrada da Nota<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para definir se haverá divergência na entrada da nota. Essa opção irá habilitar as ações de aprovação e rejeição de divergências no programa [Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada X Pedidos de Compras (CCESN105)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/monitor-de-pendencias-dos-documentos-de-entrada-x-pedidos-de-compras.md).

#### Responsável Pela Aprovação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o responsável pela aprovação da NFe. As opções são:\
\- *Perfil Comprador*\
\- *Comprador*\
\- *Aprovador Geral*

#### Aprovador Geral

Informar quem será o aprovador geral da NFe.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa [Cadastro de Usuário (CSMEN050)](/componentes/manuais-de-telas/cadastros-gerais-de-componentes/cadastro-de-usuario.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### CFOPs para o Monitor de Divergências

Informar as CFOPs para filtrar as notas que serão exibidas no programa [Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada X Pedidos de Compras (CCESN105)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/monitor-de-pendencias-dos-documentos-de-entrada-x-pedidos-de-compras.md).

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as CFOPs de saída para consulta e seleção.
{% endhint %}

### Botões

***

#### Salvar

Salva as informações inseridas na tela.

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-nf-entrada.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.