Aba NF Entrada
Programa: CCESU000TAB8
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Configurações de Compras - e-Procurement Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)
Visão Geral
O objetivo desta aba é configurar o fluxo de aprovação de divergências comerciais, definindo se a aprovação deve ser realizada pelo comprador ou por um superior hierárquico.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Permite Divergência Na Entrada da Nota|
Selecionar Sim ou Não para definir se haverá divergência na entrada da nota. Essa opção irá habilitar as ações de aprovação e rejeição de divergências no programa Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105).
Responsável Pela Aprovação|
Selecionar o responsável pela aprovação da NFe. As opções são: - Perfil Comprador - Comprador - Aprovador Geral
Aprovador Geral
Informar quem será o aprovador geral da NFe.
CFOPs para o Monitor de Divergências
Informar as CFOPs para filtrar as notas que serão exibidas no programa Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105).
Botões
Salvar
Salva as informações inseridas na tela.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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