Controle de Devolução de Compras
Programa: CCESU075
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Devolução Controle de Devolução de Compras (CCESU075)
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir a seleção de notas fiscais de entrada para o processamento de devoluções de compras. Esta tela é composta por: Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1) Aba Dados Devolução NF (CCESU075TAB2) Aba Dados Itens da Seleção (CCESU075TAB3)
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Sequência|
Informar o código da sequência de devolução para realizar o controle de devolução de compras.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor que esteja associado com a sequência de devolução.
Situação
Exibe a situação da sequência de devolução. As opções podem ser: Digitada: quando uma sequência de devolução está sendo criada ou já foi salva, mas não foi gerada. Gerada: quando a sequência já foi gerada e a informação gravada. Emitida: quando uma sequência de devolução gerada já foi utilizada para a emissão da nota fiscal de devolução. Cancelada: quando uma sequência de devolução é cancelada, liberando as NFEs já associadas para que sejam utilizadas em outra sequência de devolução.
ID Seleção
Exibe a identificação da sequência depois da respectiva geração.
NF Devolução
Exibe o número da nota fiscal de devolução associada à esta sequência.
Data NFD
Exibe a data da emissão da nota fiscal de devolução.
Valor Total
Exibe o valor total da devolução de compra quando a seleção já foi gerada ou emitida a nota.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Importante
Este botão será habilitado se a sequência estiver com a situação "Digitada".
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo "Sequência" para nova seleção.
Gerar Seleção
Executa a geração da seleção das notas fiscais de entrada para geração da pré-nota de devolução de compra.
Importante
Este botão será utilizado para sequências que estejam completamente preenchidas e salvas.
Importante
O sistema irá validar se o fornecedor está cadastrado como cliente, caso contrário será exibida tela de aviso.
Importante
Este botão será habilitado se a sequência estiver com a situação "Digitada".
Cancelar Sequência
Executa o cancelamento do processo de devolução de compra que não seja mais utilizado, porém, não pode estar com a situação "Digitada".
Importante
As notas fiscais de entrada associadas à sequência ficam disponíveis para serem associadas a outra sequência, se necessário.
Importante
Este botão será habilitado se a sequência estiver com a situação "Digitada".
Detalhar Notas
Apresenta o programa Consulta de Notas Emitidas (CCFTH625) permitindo identificar as notas emitidas para a sequência de devolução de compra.
Importante
Este botão será habilitado quando a situação da nota estiver como "Emitida".
Perguntas Frequentes
Como emitir uma nota com base nos dados da nota fiscal de entrada?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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