Aba Dados Devolução NF
Programa: CCESU075TAB2
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Devolução Controle de Devolução de Compras (CCESU075)
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados gerais para emissão da nota fiscal de devolução.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Nota|
Informar o código do tipo de nota fiscal que será gerada para a emissão da nota fiscal de devolução.
Condição de Venda
Informar o código da condição de venda que será utilizada na nota fiscal de devolução.
Importante
Este campo será habilitado se o tipo de nota utilizado estiver com a opção "Sim" configurada no campo "Gera Duplicata" do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Percentual Desconto
Informar o percentual de desconto que deverá ser utilizado nos cálculos para emissão da nota fiscal de devolução.
Transportadora
Informar o código da transportadora que será utilizado na emissão da nota fiscal de devolução.
Tipo de Frete
Informar o código do tipo de frete que será utilizado na emissão da nota fiscal de devolução.
Valor de Frete
Informar o valor de frete da nota fiscal de devolução.
Valor do Seguro
Informar o valor do seguro do frete da nota fiscal de devolução.
Outras Despesas
Informar o valor de outras despesas da nota fiscal de devolução.
Peso Líquido
Informar o peso líquido que será apresentado na nota fiscal de devolução.
Peso Bruto
Informar o peso bruto que será apresentado na nota fiscal de devolução.
Qtde Volumes
Informar a quantidade de volumes que será especificada na nota fiscal de devolução.
Espécie Volumes
Informar a espécie de volumes que será especificada na nota fiscal de devolução.
Observação
Informar as observações que serão exibidas no corpo da nota fiscal de devolução.
Considerar ICMS
Selecionar se o sistema irá calcular ou buscar o percentual de ICMS conforme a nota fiscal de compra. As opções são: Informado: será utilizado o percentual da coluna "% ICMS" da Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1) conforme sugerido na nota. Calcular: será calculado o percentual conforme configurações gerais de ICMS do faturamento.
Exemplo
% ICMS configurado no programa Itens - Saída (CCCGI017).
Considerar IPI
Selecionar se o sistema irá calcular ou buscar o percentual de IPI conforme a nota fiscal de compra. As opções são: Informado: será utilizado o percentual da coluna "% IPI" da Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1) conforme sugerido na nota. Calcular: será calculado o percentual conforme configurações gerais de IPI do faturamento.
Exemplo
% IPI configurado no programa Itens - Saída (CCCGI017).
Cliente
Informar o código do cliente quando for uma devolução de nota de importação.
Importante
Este campo será habilitado se o fornecedor da nota de compra estiver classificado como "5-Exterior" no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).
Importante
Neste campo deve ser informado o código do cliente, pois quando se trata de cliente estrangeiro não existe uma junção do CNPJ do fornecedor com o código do cliente.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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