Aba Dados Devolução NF
Programa: CCESU075TAB2
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Devolução Controle de Devolução de Compras (CCESU075)
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados gerais para emissão da nota fiscal de devolução.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Nota|
Informar o código do tipo de nota fiscal que será gerada para a emissão da nota fiscal de devolução.
Condição de Venda
Informar o código da condição de venda que será utilizada na nota fiscal de devolução.
Importante
Este campo será habilitado se o tipo de nota utilizado estiver com a opção "Sim" configurada no campo "Gera Duplicata" do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Percentual Desconto
Informar o percentual de desconto que deverá ser utilizado nos cálculos para emissão da nota fiscal de devolução.
Transportadora
Informar o código da transportadora que será utilizado na emissão da nota fiscal de devolução.
Tipo de Frete
Informar o código do tipo de frete que será utilizado na emissão da nota fiscal de devolução.
Valor de Frete
Informar o valor de frete da nota fiscal de devolução.
Valor do Seguro
Informar o valor do seguro do frete da nota fiscal de devolução.
Outras Despesas
Informar o valor de outras despesas da nota fiscal de devolução.
Peso Líquido
Informar o peso líquido que será apresentado na nota fiscal de devolução.
Peso Bruto
Informar o peso bruto que será apresentado na nota fiscal de devolução.
Qtde Volumes
Informar a quantidade de volumes que será especificada na nota fiscal de devolução.
Espécie Volumes
Informar a espécie de volumes que será especificada na nota fiscal de devolução.
Observação
Informar as observações que serão exibidas no corpo da nota fiscal de devolução.
Considerar ICMS
Selecionar se o sistema irá calcular ou buscar o percentual de ICMS conforme a nota fiscal de compra. As opções são: Informado: será utilizado o percentual da coluna "% ICMS" da Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1) conforme sugerido na nota. Calcular: será calculado o percentual conforme configurações gerais de ICMS do faturamento.
Exemplo
% ICMS configurado no programa Itens - Saída (CCCGI017).
Considerar IPI
Selecionar se o sistema irá calcular ou buscar o percentual de IPI conforme a nota fiscal de compra. As opções são: Informado: será utilizado o percentual da coluna "% IPI" da Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1) conforme sugerido na nota. Calcular: será calculado o percentual conforme configurações gerais de IPI do faturamento.
Exemplo
% IPI configurado no programa Itens - Saída (CCCGI017).
Cliente
Informar o código do cliente quando for uma devolução de nota de importação.
Importante
Este campo será habilitado se o fornecedor da nota de compra estiver classificado como "5-Exterior" no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).
Importante
Neste campo deve ser informado o código do cliente, pois quando se trata de cliente estrangeiro não existe uma junção do CNPJ do fornecedor com o código do cliente.
Perguntas Frequentes
Como emitir uma nota com base nos dados da nota fiscal de entrada?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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