Análise de Aprovação de Solicitações
Programa: CCESU050
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Análise de Aprovação de Solicitações (v.7.3)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement Grupo: Solicitação
Visão Geral
O objetivo deste programa é apresentar as aprovações de solicitação pendentes para o Perfil de Aprovador selecionado, tendo também a opção de listar as aprovações que já foram aprovadas ou canceladas. Para as aprovações pendentes, é permitido que o aprovador opte por aprovar, retornar ou cancelar o item de solicitação.
Importante
Este programa só pode ser acessado por usuário com perfil de aprovador.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.
Perfil do Aprovador
Informar o código do perfil de aprovador para consulta.
Importante
Será sugerido um dos perfis de aprovador que o usuário esteja relacionado, mas é possível selecionar outro.
Data de Bloqueio De/ Até
Informar as datas inicial e final que determinam o período de bloqueio de solicitações para consulta.
Importante
Ao pressionar Enter nos campos em branco são consideradas todas as datas.
Situação de Aprovação
Selecionar as situações de aprovação do item da solicitação que deseja visualizar.
Colunas do Grid
Selecionar
Marcar ou desmarcar para realizar ações de acordo com a linha selecionada do grid.
Tipo Solicitação
Exibe o tipo da solicitação.
Solicitação
Exibe o tipo da solicitação.
Item
Exibe o código do item da solicitação.
Data Bloqueio
Exibe a data em que o item foi enviado para aprovação.
Produto
Exibe o código do produto solicitado.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) para consulta.
Descrição Produto
Exibe a descrição do produto solicitado.
Situação de Aprovação
Exibe a descrição da situação de bloqueio (pendente, aprovado ou cancelado).
Quantidade
Exibe a quantidade solicitada.
Unidade Estoque
Exibe a unidade de estoque do produto, ou, no caso de solicitação de produto não cadastrado, a unidade informada pelo solicitante.
Preço Última Compra
Exibe o preço do produto na última compra efetuada.
Rateio Centro de Custo
Exibe a configuração do rateio do custo do produto solicitado.
Prazo Entrega
Exibe a data do prazo de entrega.
Observação
Exibe a indicação se há ou não observações cadastradas para o item.
Finalidade
Exibe o código da finalidade da solicitação.
Descrição Finalidade
Exibe a descrição da finalidade da solicitação.
Solicitante
Exibe o código do solicitante.
Nome Solicitante
Exibe o nome do solicitante.
Marca Preferencial
Exibe a descrição da marca preferencial, indicada na solicitação de compra.
Fornecedor Preferencial
Exibe a descrição do fornecedor preferencial, indicado na solicitação de compra.
Data Cadastro
Exibe a data do cadastro da solicitação.
Situação Item
Exibe a descrição da situação do item.
Família Produto
Exibe o código da família de produto.
Descrição Família Produto
Exibe a descrição da família de produto.
Custo Unit. Última Compra
Exibe o custo unitário do item na última compra.
Data Última Compra
Exibe a data da última compra realizada.
Fornecedor Última Compra
Exibe o código do fornecedor do item na última compra efetuada.
Nome Fornecedor Última Compra
Exibe a descrição do fornecedor do item na última compra efetuada.
Número OS
Exibe o número da ordem de serviço do item da solicitação. Por intermédio deste relacionamento será possível identificar, no módulo de manutenção industrial/projetos do PPCM, os itens de solicitação gerados para atender determinado serviço.
Código Projeto
Exibe o número do projeto relacionado à ordem de serviço do item.
Descrição Projeto
Exibe a descrição do projeto relacionado à ordem de serviço do item.
Preço Total Compra
Exibe o valor total da compra (Quantidade x Preço Última Compra).
Unidade Compra
Exibe a unidade de compra.
Fator Conversão
Exibe o fator de conversão aplicado.
Descrição Centro de Custo
Exibe a descrição do Centro de Custo.
Urgência
Exibe o nível de urgência da solicitação.
Máscara de Produto
Exibe o código da máscara do produto.
Código Controle
Exibe o código de controle para solicitação de compras.
Sequência Fluxo Aprovação
Exibe a sequência do fluxo de aprovação da solicitação.
Descrição Fluxo Aprovação
Exibe a descrição da sequência do fluxo de aprovação.
Conta Contábil
Exibe o número da conta contábil da solicitação.
Descrição Conta Contábil
Exibe a descrição da conta contábil.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Observação
Apresenta o programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042).
Fluxo de Aprovação
Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Item da Solicitação (CCESU041).
Aprovar
Aprova a solicitação selecionada no grid.
Retornar
Apresenta o programa Retornar Solicitações (CCESU051).
Cancelar
Apresenta o programa Cancelar Solicitações (CCESU052).
Análise de Orçamento
Apresenta o programa Análise de Orçamento (CCESU046).
Importante
Este botão estará disponível caso exista alguma proposta de cotação aprovada para o item da solicitação.
Histórico Item Sol.
Apresenta o programa Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) para visualizar as alterações realizadas no item da solicitação, com a possibilidade de detalhar as informações da solicitação que são pertinentes a cada umas das situações.
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