> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/analise-de-aprovacao-de-solicitacoes.md). # Análise de Aprovação de Solicitações Programa: CCESU050 {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para as versões 7.6 e 8.0 do Consistem ERP.* Confira outras versões:\ [Análise de Aprovação de Solicitações (v.7.5)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/analise-de-aprovacao-de-solicitacoes-v75.md) {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement\ Grupo: Solicitação ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é apresentar as aprovações de solicitação pendentes para o perfil de aprovador selecionado, tendo também a opção de listar as aprovações que já foram aprovadas ou canceladas. Para as aprovações pendentes é permitido que o aprovador opte por aprovar, retornar ou cancelar o item de solicitação. {% hint style="warning" %} **Importante** Este programa só pode ser acessado por usuário com perfil de aprovador. {% endhint %} ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Empresa | Perfil do Aprovador Informar as empresas e os respectivos perfis de aprovador para consulta consolidada de pedidos. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela do programa [Seleção Perfis Aprovador Multi Empresas (CCESU131)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/selecao-perfis-aprovador-multi-empresas.md) com as múltiplas empresas e os perfis de aprovador vinculados ao usuário cadastrados para seleção. {% endhint %} #### Data de Bloqueio De/ Até Informar as datas inicial e final que determinam o período de bloqueio de solicitações para consulta. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao pressionar *Enter* nos campos em branco são consideradas todas as datas. {% endhint %} #### Situação de Aprovação Selecionar as situações de aprovação do item da solicitação que deseja visualizar. {% hint style="info" %} **Botão F7** Exibe tela com opções da situação de aprovação. As opções são:\ \- *Pendente*;\ \- *Aprovado*;\ \- *Cancelado*. {% endhint %} ### Colunas do Grid *** #### Selecionar Marcar ou desmarcar para realizar ações de acordo com a linha selecionada do grid. #### Código Empresa Exibe o código numérico da empresa a qual o pedido de compra selecionado pertence. #### Descrição Empresa Exibe a razão social ou nome fantasia da empresa vinculada ao pedido no grid. #### Tipo Solicitação Exibe o tipo da solicitação cadastrado, podendo ser compra ou orçamento. #### Solicitação Exibe o número da solicitação de compra. #### Item Exibe o código do item da solicitação.
#### Data Bloqueio Exibe a data em que o item foi bloqueado para aprovação. #### Produto Exibe o código do produto solicitado. #### Descrição Produto Exibe a descrição do produto solicitado. #### Situação de Aprovação Exibe o status atual de aprovação do item da solicitação (pendente, aprovado ou cancelado). #### Quantidade Exibe a quantidade solicitada. #### Unidade Estoque Exibe a unidade de medida do produto em estoque. #### Preço Última Compra Exibe o preço do produto na última compra efetuada.
#### Rateio Centro de Custo Exibe a configuração do rateio do custo do produto solicitado.
#### Prazo Entrega Exibe a data do prazo de entrega. #### Observação Exibe a indicação se há ou não observações cadastradas para o item.
#### Finalidade Exibe o código da finalidade da solicitação. #### Descrição Finalidade Exibe a descrição da finalidade da solicitação. #### Solicitante Exibe o código do solicitante. #### Nome Solicitante Exibe o nome do solicitante. #### Marca Preferencial Exibe a descrição da marca preferencial, indicada na solicitação de compra. #### Fornecedor Preferencial Exibe a descrição do fornecedor preferencial, indicado na solicitação de compra. #### Data Cadastro Exibe a data do cadastro da solicitação.
#### Situação Item Exibe a descrição da situação do item. {% hint style="success" %} **Exemplo** Em Aberto, Aprovado, Rejeitado, Cancelado ou Atendido. {% endhint %} #### Família Produto Exibe o código da família de produto. #### Descrição Família Produto Exibe a descrição da família de produto. {% hint style="success" %} **Exemplo** Material de escritório, equipamentos de TI, produtos de limpeza, matéria-Prima ou ferramentas. {% endhint %} #### Custo Unit. Última Compra Exibe o custo unitário do item na última compra. #### Data Última Compra Exibe a data da última compra realizada. #### Fornecedor Última Compra Exibe o código do fornecedor do item na última compra efetuada. #### Nome Fornecedor Última Compra Exibe a descrição do fornecedor do item na última compra efetuada. #### Número OS Exibe o número da ordem de serviço do item da solicitação. Por intermédio deste relacionamento será possível identificar, no módulo de manutenção industrial/projetos do PPCM, os itens de solicitação gerados para atender determinado serviço. #### Código Projeto Exibe o número do projeto relacionado à ordem de serviço do item. #### Descrição Projeto Exibe a descrição do projeto relacionado à ordem de serviço do item. #### Preço Total Compra Exibe o valor total da compra (Quantidade x Preço Última Compra). #### Unidade Compra Exibe a unidade de compra. #### Fator Conversão Exibe a relação matemática utilizada para converter a unidade de compra para a unidade de estoque do produto. {% hint style="success" %} **Exemplo** 12,0000 quando a caixa contém 12 unidades do produto. {% endhint %} #### Descrição Centro de Custo Exibe a descrição do centro de custo associado ao rateio do item. #### Urgência Exibe o nível de urgência da solicitação. #### Máscara de Produto Exibe o código da máscara do produto. #### Código Controle Exibe o código de controle para solicitação de compras. #### Sequência Fluxo Aprovação Exibe a sequência do fluxo de aprovação da solicitação. #### Descrição Fluxo Aprovação Exibe a descrição da sequência do fluxo de aprovação. #### Conta Contábil Exibe o número da conta contábil da solicitação. #### Descrição Conta Contábil Exibe a descrição da conta contábil. ### Botões *** #### Consultar Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. #### Limpar Limpa os dados da tela para nova consulta. #### Observação Apresenta o programa [Observação do Item da Solicitação (CCESU042)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/observacao-do-item-da-solicitacao.md) para consultar ou registrar observações relativas ao pedido selecionado. #### Fluxo de Aprovação Apresenta o programa [Fluxo de Aprovação do Item da Solicitação (CCESU041)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/fluxo-de-aprovacao-do-item-da-solicitacao.md) para consultar o histórico do fluxo de aprovações do pedido selecionado. #### Aprovar Aprova a solicitação selecionada no grid. #### Retornar Apresenta o programa [Retornar Solicitações (CCESU051)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/retornar-solicitacoes.md). #### Cancelar Apresenta o programa [Cancelar Solicitações (CCESU052)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/cancelar-solicitacoes.md). #### Análise de Orçamento Apresenta o programa [Análise de Orçamento (CCESU046)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/analise-de-orcamento.md) para consultar as propostas dos itens da solicitação de compra enviadas pelos fornecedores. {% hint style="warning" %} **Importante** Este botão estará disponível caso exista alguma proposta de cotação aprovada para o item da solicitação. {% endhint %} #### Histórico Item Sol. Apresenta o programa [Histórico de Item da Solicitação (CCESU620)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/historico-de-item-da-solicitacao.md) para visualizar as alterações realizadas no item da solicitação, com a possibilidade de detalhar as informações da solicitação que são pertinentes a cada umas das situações.
### Processos Relacionados *** [Compras](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md) ### Perguntas Frequentes *** [Como retornar um Item de Solicitação com situação de bloqueio igual a “Bloqueado”?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65013) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/analise-de-aprovacao-de-solicitacoes.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.