Aba Dados Gerais
Programa: CCESU062TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Solicitação Manutenção e Geração do Pedido de Compra (CCESU062)
Visão Geral
O objetivo desta aba é exibir os dados gerais da sequência do pedido de compra selecionada no grid do programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061), detalhando os valores totais e tendo o comprador a opção de realizar a manutenção das informações.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo Pedido
Selecionar o tipo do pedido de compra. As opções são: - Normal; - Serviço; - Importação.
Fornecedor
Exibe o código do fornecedor. Caso não tenha um fornecedor informado, este campo é habilitado para a edição.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para selecionar o fornecedor que atenderá a sequência do pedido selecionada.
Importante
Caso a opção Sim esteja selecionada no campo Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor do programa Aba Compra Padrão (CCESU000TAB3), ao informar o código do fornecedor serão sugeridos os dados gerais e dos itens da sequência de pedido conforme a última compra realizada para o fornecedor.
Moeda/Cotação
Selecionar a moeda utilizada para a compra e a cotação correspondente. É possível selecionar cotações e projeções já cadastradas.
Importante
É sugerida a moeda configurada para o fornecedor no programa Central de Compras (CCESU100) na aba Fornecedores. Caso não tenha sido informada, é sugerido o Real.
Botão F7
Apresenta tela com as cotações cadastradas para a moeda informada.
Botão F8
Apresenta o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para novo cadastro.
Local de Entrega|
Exibe o local de entrega conforme a opção de compra definida, mas é possível alterar.
Botão F7
Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados no programa Cadastro de Local de Entrega (CCESS101) para seleção.
Local de Cobrança|
Exibe o local de cobrança conforme a opção de compra definida, mas é possível alterar.
Botão F7
Apresenta tela com os locais de cobrança cadastrados no programa Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103) para seleção.
Tipo de Frete|
Exibe o tipo de frete conforme a opção de compra definida, mas é possível alterar.
Importante
As opções são exibidas neste campo conforme configurações efetuadas no programa Cadastro da Tabela de Fretes de Compras (CCESS270).
Previsão de Entrega/Dias|
Informar a data da previsão de entrega dos itens do pedido conforme a opção de compra definida. Na sequência sera exibida a quantidade de dias da previsão de entrega.
Importante
Conforme a opção selecionada no campo Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra, na aba Compra do programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000), esse campo poderá exibir a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado na aba Produtos.
Importante
Ao alterar a data de entrega do pedido será alterada a data de entrega de todos os itens do pedido na Aba Produtos (CCESU062TAB2)
Transportadora
Exibe o código da transportadora selecionada para o pedido de compra, mas é possível alterar.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.
Condição de Pagamento
Exibe o código e a descrição da condição de pagamento negociada com o fornecedor, mas é possível alterar.
Botão F7
Apresenta tela com as condições de pagamento cadastradas no programa Cadastro de Condição de Pagamento (CCESS102) para seleção.
% Frete
Informar o percentual de frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete.
Valor Frete
Informar o valor de frete que deve ser somado ao valor total do frete.
% Seguro
Informar o percentual de seguro que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro.
Valor Seguro
Informar o valor de seguro que deve ser somado ao valor total do seguro.
% Desconto
Informar o percentual de desconto que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto.
Valor de Desconto
Informar o valor de desconto que deve ser somado ao valor total do desconto.
% Desp. Acessórias
Informar o percentual de despesas acessórias que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias.
Valor de Desp. Acessórias
Informar o valor de despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias.
Observações Padrão
Selecionar as observações padrão que devem ser incluídas nas observações do pedido gerado.
Botão F7
Apresenta tela com as observações padrão ativas cadastradas no programa Cadastro de Observação Padrão (CCESU013) para seleção.
Finalidade
Informar o código da finalidade da compra.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de finalidade cadastrados no programa Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) para seleção.
Mercadoria
Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI.
Importante
O símbolo da moeda selecionada pelo comprador é exibido ao lado do campo.
Desconto
Exibe o valor total de desconto.
Importante
Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Desconto e do próprio valor de desconto informado.
Seguro
Exibe o valor total de seguro.
Importante
Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Seguro e do próprio valor de seguro informado.
Frete
Exibe o valor total de frete.
Importante
Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Frete e do próprio valor de frete informado.
Despesas
Exibe o valor total de despesas.
Importante
Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Despesas e do próprio valor de despesas informado.
Total
Exibe o valor total da sequência de pedido conforme cálculo efetuado pelo sistema.
Exemplo
Cálculo: [i|Valor Total = Valor das Mercadorias + Valor IPI + Valor Total de Frete + Valor Total de Seguro + Valor Total de Despesas - Valor Total de Desconto.
Dias Entrega pós Faturamento
Informar a quantidade de dias de entrega entre o faturamento da nota e a chegada do pedido de compra para acompanhamento do pedido.
Política do Fluxo de Aprovação
Informar o código do pedido para a politica do fluxo de aprovação.
Botão F7
Apresenta tela com as políticas cadastradas no programa Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) para cadastro das informações.
Botões
Informar Prazos
Apresenta o programa Cadastro de Parcela (CCESU037) para informar uma condição de pagamento diferenciada.
Importante
Esse botão é habilitado ao teclar Enter no campo Condição de Pagamento em branco.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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