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description: 'Programa: CCCIB005'
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# Cadastro do Tipo de Movimento

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Conta Corrente de Itens\
Grupo: Conta Corrente de Itens

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a configuração e definição das regras de cada tipo de movimento para utilização nos processos do módulo.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Código<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de movimento para cadastro.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de movimento cadastrados neste programa para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao cadastrar um tipo de movimento, é sugerido o próximo código sequencial, mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Descrição<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar uma descrição para o tipo de movimento que está sendo cadastrado.

#### Entidade Remessa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar o tipo de entidade da remessa para o cadastro do tipo de movimento. As opções são:\
**Cliente**: indica que a entidade de remessa do tipo de movimento é o cliente.\
**Fornecedor**: indica que a entidade de remessa do tipo de movimento é o fornecedor.\


#### Notas Fiscais<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar o tipo de notas fiscais para o cadastro do tipo de movimento. As opções são:\
**Entrada/Saída**\
**Entrada**\
**Saída**

#### Gerar Movimento para Cliente na NFe<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o saldo do Conta Corrente de Itens será gerado para uma terceira pessoa no processo - em notas do tipo "Triangulação Conta e Ordem".

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Cliente" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Saídas" selecionada.
{% endhint %}

#### Trata Receita Agronômica<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de movimento trata a receita agronômica.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Fornecedor" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Entrada" selecionada.
{% endhint %}

#### Situação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar a situação do tipo de movimento selecionado. As opções são:\
**Inativo**\
**Ativo**

#### Usuários a Notificar sobre Vencimento

Selecionar um ou mais usuários que serão notificados sobre o vencimento dos itens de um documento de acordo com o dias prazo limite e dias para aviso.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os usuários disponíveis para seleção.
{% endhint %}

#### Dias Prazo Limite<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número de dias para determinar o prazo limite do aviso.

#### Dias para Aviso<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número de dias anteriores ao prazo limite para envio de notificações sobre o vencimento do prazo.

#### Gerar seleção para faturamento de insumos utilizados a partir de NF saída

Permite selecionar a forma de geração do faturamento dos insumos utilizados a partir de uma nota fiscal de saída. As opções são:\
**Não**\
**Pela Engenharia**\
**Pela OF/Lote**

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Fornecedor" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Entrada" selecionada.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

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#### Natureza para Compor Saldo

Informar o código da natureza de estoque (depósito) para composição do saldo do tipo de movimento cadastrado.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as naturezas de estoque cadastradas para seleção.
{% endhint %}

#### Descrição Natureza

Exibe a descrição da natureza de estoque de acordo com o código da natureza informado.

#### Empresa para Custo

Informar o código da empresa que receberá os lançamentos de custos.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa) para seleção.
{% endhint %}

#### Descrição Empresa para Custo

Exibe a descrição da empresa de acordo com o código da empresa informado.

### Botões

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#### Salvar

Grava as informações da tela e o campo "Código" é habilitado para novo cadastro.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após salvar o tipo de movimento será gerada uma task, onde a mesma será executada todos os dias às 05:00hrs, verificando se há itens dentro da data de aviso para o tipo de movimento e consequentemente, se houver, será gerada a notificação para os usuários configurados para o tipo de movimento.\
\
Poderá ser consultado no programa [Consulta Documentos por Tipo de Movimento (CCCIB115)](../consultas-relatorios-do-conta-corrente-de-itens/consulta-documentos-por-tipo-de-movimento).
{% endhint %}

#### Excluir

Permite excluir o tipo de movimento selecionado na tela.

#### Cancelar

Limpa os dados da tela e o campo "Código" é habilitado para nova seleção.

#### Incluir

A coluna "Natureza para Compor Saldo" é habilitada para a inclusão de novas naturezas de estoque (depósito).

#### Remover

Permite remover a natureza de estoque (depósito) selecionada no grid da tela vinculado ao tipo de movimento.

####

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As tarefas em segundo plano para Notificações de Vencimento de Itens no Conta Corrente não serão geradas automaticamente. Será necessário realizar a configuração no programa [Agendamento de Tarefas (CSTASK015)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/agendamento-de-tarefas-e-processo-em-segundo-plano/agendamento-de-tarefas) para o envio das notificações.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

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[Como gerar notas fiscais triangulares?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153989)\
[No programa CCESN110 ao realizar o lançamento da nota com CCI está apresentando uma mensagem. Como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/154198)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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