Geração de Retornos de Industrialização Filial/Matriz
Programa: CCCIB150
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Módulo: Entradas - Conta Corrente de Itens Grupo: Conta Corrente de Itens
O objetivo deste programa é efetuar a geração de nota fiscal do retorno de terceirização da empresa filial para a empresa matriz, com base nos saldos existentes no Conta Corrente de Itens da Empresa Matriz dos produtos e materiais enviados a filial para industrializar. Permitindo também efetuar a geração de nota fiscal com duas CFOPs, somente quando informado dois tipos de notas e configurado no programa que a empresa "Possui Agrupamento Seleções".
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do cliente para geração de retornos.
Informar o código do tipo de nota para geração de retornos.
Informar o código do tipo de nota fiscal de material não industrializado.
Informar a data de saída para entrega da mercadoria.
Informar o código da transportadora para geração de retornos.
Informar o tipo de frete para entrega da mercadoria.
Informar a espécie utilizada no transporte da mercadoria.
Informar o código da observação que deve constar na nota fiscal da mercadoria.
Informar a descrição correspondente a mensagem que deve aparecer na nota fiscal.
Informar o código do produto para exibição dos dados com saldo no conta corrente de itens dos produtos selecionados no grid da tela, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os produtos.
Exibem o código e a descrição do produto informado.
Exibe a data de emissão da nota fiscal.
Exibe o número do documento correspondente a nota fiscal.
Exibe o saldo no conta corrente de itens do item/documento.
Exibe a quantidade selecionada para retornar, já sugerindo a mesma quantidade de saldo no conta corrente de itens do item/documento.
Informar a quantidade do produto ou material não industrializado, para gerar a nota fiscal com CFOPs agrupadas.
Importante
Esta coluna será habilitada quando for preenchido o campo "Tipo de Nota Fiscal Não Industrializado" e a quantidade da coluna "Selecionada" for menor que a quantidade da coluna "Saldo". Caso o campo não seja preenchido ou o valor selecionado for igual ou maior que o saldo, o sistema não irá habilitar esta coluna.
Exibe o lote de produção correspondente ao saldo no conta corrente de itens.
Exibe o OP correspondente ao saldo no conta corrente de itens.
Exibe a fase correspondente ao saldo no conta corrente de itens.
Exibe o valor do saldo no conta corrente de itens do item/documento.
Permite a seleção do que será efetuado o retorno.
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Permite alterar a quantidade selecionada na coluna "Selecionado".
Gera a seleção para faturamento dos dados a retornar para a matriz. Ao confirmar, será apresentado o programa Dados Complementares Seleção Faturamento (CCCIB151) para efetuar a geração da seleção da nota fiscal.
Importante
Finaliza o processo e retorna ao menu.
Atenção
Apresenta tela com os tipos de nota cadastrados no programa .
Apresenta tela com as transportadoras cadastradas no programa para consulta e seleção.
Apresenta o programa .
Quando estiver informado somente o campo "Tipo de Nota", o sistema irá gerar apenas uma seleção correspondente aos valores selecionados da coluna "Selecionados", porém, ao ser informado o campo "Tipo de Nota Fiscal Não Industrializado" o sistema valida os valores informados na coluna "Não Industrializado" para efetuar a geração da seleção de nota fiscal com duas CFOPs dos itens selecionados e não industrializados, conforme a CFOP cadastrada no programa de cada tipo de nota informado.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.