Implantação de Documentos
Programa: CCCIB100
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Cadastro do Tipo de Documento (CCCIB010)
Acesso
Módulo: Entradas - Conta Corrente de Itens Grupo: Conta Corrente de Itens
Visão Geral
O objetivo deste programa é incluir ou realizar a baixa de saldos do módulo Conta Corrente de Itens de forma manual (sem nota fiscal).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Documento|
Informar o código que determina o tipo de documento.
Tipo de Movimento
Exibe o tipo de movimento.
Cliente
Informar o código que determina o cliente para a implantação de documentos.
Importante
Este campo é habilitado quando no campo "Entidade Remessa" do programa Cadastro do Tipo de Movimento (CCCIB005) estiver configurado com a opção "1-Cliente".
Fornecedor
Informar o código que determina o fornecedor para a implantação de documentos.
Importante
Este campo é habilitado quando no campo "Entidade Remessa" do programa Cadastro do Tipo de Movimento (CCCIB005) estiver configurado com a opção "2-Fornecedor".
Fornecedor N.F.|
Exibe o fornecedor da nota fiscal.
Documento
Informar o número do documento.
Importante
Este campo pode ser preenchido manualmente. Não é necessário que os dados estejam previamente inseridos no sistema.
Data Documento
Informar a data do documento.
Importante
Este campo pode ser preenchido manualmente. Não é necessário que os dados estejam previamente inseridos no sistema.
Série
Informar o número de série da nota fiscal.
Importante
Este campo somente é habilitado se: - no programa Configuração Geral de Conta Corrente de Itens (CCCIB000) o campo "Integra com Sistema de Transporte" estiver selecionada a opção "sim". - no programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCIB010), no campo "Documento Base" for selecionada a opção "1-NF Entrada".
Transação |
Selecionar o tipo da transação de estoque.
Importante
Este campo somente é habilitado se no programa Configuração Geral de Conta Corrente de Itens (CCCIB000) o campo "Integra com Estoques ?" estiver selecionada a opção "sim".
Data Nota Fiscal de Remessa
Informar a data da nota fiscal de remessa.
Importante
Este campo será habilitado quando no campo "Tipo Lançamento" do programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCIB010) estiver selecionada a opção "2 - Retorno".
Nota fiscal de remessa
Informar o número da nota fiscal de remessa.
Importante
Este campo será habilitado quando no campo "Tipo Lançamento" do programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCIB010) estiver selecionada a opção "2 - Retorno".
Colunas do Grid
Seq
Exibe o número sequencial dos itens que serão gerados no documento manual do Conta Corrente de Itens.
Código
Informar o código do produto.
Importante
Após informar o código do produto é apresentado o programa Descrição do Item Genérico (CCCIB100A) para a descrição do item genérico para os itens configurados.
Produto
Exibe a descrição do produto.
Quantidade
Informar a quantidade do produto.
Valor Unitário
Informar o valor unitário para o produto.
Valor IPI
Informar o valor do IPI para o produto.
Obs
Informar "S" para Sim e "N" para não para determinar se as observações da manutenção devem ser cadastradas.
Importante
Se a opção selecionada for "S" (sim), é apresentado o programa Observação (CCCIB102A) para cadastramento das observações da manutenção.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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