Aba ICMS

Programa: CCESN090BTAB1

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

---

Não há.

Acesso

---

Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Cadastros das Notas Fiscais de Entrada Cadastro de Cenário - ICMS (Item) (CCESN090B)

Visão Geral

---

O objetivo dessa aba é cadastrar o cenário de ICMS.

Campos

---

Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Origem ICMS

Informar o código da origem do ICMS para cadastro do cenário.

Botão F7

Apresenta tela com as origens de ICMS disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.

Obter do XML

Informar se deve trazer a origem do ICMS do XML importado no portal fiscal.

CST ICMS

Informar o CST de ICMS para cadastro do cenário.

Botão F7

Apresenta tela com os CSTs de ICMS disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.

CSOSN

Informar o código CSOSN para cadastro do cenário.

Botão F7

Apresenta tela com os CSOSNs disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.

Importante

Este campo será habilitado se os campos Origem ICMS e CST ICMS não estiverem preenchidos.

Base Cálculo|

Selecionar o tipo de base de cálculo do ICMS. As opções são: - Tributado - Isento - Outros

Base de Cálculo Personalizado

Informar o código da base de cálculo personalizada.

Botão F7

Apresenta tela com as bases de cálculo cadastradas para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Base de Cálculo de Impostos (CCESN075) para realizar o cadastro.

Importante

Informando uma base de cálculo personalizada, o sistema ignora a base de cálculo padrão e utiliza a fórmula que foi definido na base personalizada para formar a base de cálculo do ICMS. Este campo fica disponível para base de cálculo do tipo Tributado.

Restante Base

Informar para qual base deve ser registrada a diferença do valor, para os casos em que o valor da base tributado é menor que o valor do produto (casos em que o ICMS tem redução de base de cálculo por exemplo). As opções são: - Isento - Outros

Importante

Campo disponível apenas para base de cálculo do tipo Tributado.

Alíquota

Informar o percentual de alíquota do ICMS.

Obter do XML

Selecionar para buscar a alíquota do ICMS do XML da nota fiscal.

Importante

Ao selecionar esta opção o valor informado no campo Alíquota é ignorado.

Alíquota Efetiva

Informar a alíquota efetiva do ICMS.

Calcular alíquota pelo % diferido (tag pDif)

Marca/desmarca se será calculada a alíquota reduzida com base no percentual de diferimento (tag pDif do <ICMS51> a nível de item).

Nota

O cálculo é feito utilizando a fórmula: (((100 - Tag:pDif) / 100 ) * Alíquota ICMS do Item). Caso o percentual de diferimento for igual a 100%, a alíquota reduzida será zero e a base de cálculo será informado em Outras.

Importante

Este campo fica disponível quando informada a opção 51-Diferimento no campo CST ICMS.

---

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.