Aba ICMS
Programa: CCESN090BTAB1
Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba ICMS (v.7.4)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Cadastros das Notas Fiscais de Entrada Cadastro de Cenário - ICMS (Item) (CCESN090B)
Visão Geral
O objetivo dessa aba é cadastrar o cenário de ICMS.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Origem ICMS
Informar o código da origem do ICMS para cadastro do cenário.
Botão F7
Apresenta tela com as origens de ICMS disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.
Obter do XML
Informar se deve trazer a origem do ICMS do XML importado no portal fiscal.
CST ICMS
Informar o CST de ICMS para cadastro do cenário.
Botão F7
Apresenta tela com os CSTs de ICMS disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.
CSOSN
Informar o código CSOSN para cadastro do cenário.
Botão F7
Apresenta tela com os CSOSNs disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.
Importante
Este campo será habilitado se os campos Origem ICMS e CST ICMS não estiverem preenchidos.
Base Cálculo|
Selecionar o tipo de base de cálculo do ICMS. As opções são: - Tributado - Isento - Outros
Base de Cálculo Personalizado
Informar o código da base de cálculo personalizada.
Botão F7
Apresenta tela com as bases de cálculo cadastradas para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Base de Cálculo de Impostos (CCESN075) para realizar o cadastro.
Importante
Informando uma base de cálculo personalizada, o sistema ignora a base de cálculo padrão e utiliza a fórmula que foi definido na base personalizada para formar a base de cálculo do ICMS. Este campo fica disponível para base de cálculo do tipo Tributado.
Restante Base
Informar para qual base deve ser registrada a diferença do valor, para os casos em que o valor da base tributado é menor que o valor do produto (casos em que o ICMS tem redução de base de cálculo por exemplo). As opções são: - Isento - Outros
Importante
Campo disponível apenas para base de cálculo do tipo Tributado.
Alíquota
Informar o percentual de alíquota do ICMS.
Obter do XML
Selecionar para buscar a alíquota do ICMS do XML da nota fiscal.
Importante
Ao selecionar esta opção o valor informado no campo Alíquota é ignorado.
Alíquota Efetiva
Informar a alíquota efetiva do ICMS.
Calcular alíquota pelo % diferido (tag pDif)
Marca/desmarca se será calculada a alíquota reduzida com base no percentual de diferimento (tag pDif do <ICMS51> a nível de item).
Nota
O cálculo é feito utilizando a fórmula: (((100 - Tag:pDif) / 100 ) * Alíquota ICMS do Item). Caso o percentual de diferimento for igual a 100%, a alíquota reduzida será zero e a base de cálculo será informado em Outras.
Importante
Este campo fica disponível quando informada a opção 51-Diferimento no campo CST ICMS.
Alíquota operação
Informar a alíquota da operação.
Importante
Essa informação se faz necessária caso queira preencher o campo Aliquota ICMS Operação, na Aba ICMS (CCESN120TAB4), do programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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