Cadastro de Tolerância de Compra por Fornecedor
Programa: CCESE155
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Cadastros das Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar os percentuais de tolerância entre os pedidos de compras e as notas fiscais de entrada no que diz respeito a quantidade, valor unitário e valor total.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o fornecedor para o cadastro.
Possui Tolerância|
Informar o tipo de tolerância que deseja configurar para o fornecedor informado.
Importante
Caso a opção selecionada seja "0 - Não", será apresentada tela solicitando confirmação.
Tolerância para Quantidade (2 dec.)|
Informar o valor de tolerância para quantidade, que deve estar de acordo com a opção selecionada no campo "Possui Tolerância".
Exemplo
Se a opção no campo "Possui Tolerância" for percentual, deve ser informado o percentual de tolerância em relação à quantidade do item no pedido de compra versus nota fiscal de entrada.
Tolerância para Valor Unitário (2 dec.)|
Informar o valor de tolerância para valor unitário, que deve estar de acordo com a opção selecionada no campo "Possui Tolerância".
Tolerância para Valor Total (2 dec.)|
Informar o valor de tolerância para valor total, que deve estar de acordo com a opção selecionada no campo "Possui Tolerância".
Importante
Após o preenchimento dos dados, apresenta tela para confirmação dos dados.
Perguntas Frequentes
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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