Configuração por CFOP - Contabilização
Programa: CCESN025
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Cadastros de Notas Fiscais de Entrada Cadastro de Parâmetros (CCESN015) Botão CFOP Configuração de CFOP (CCESN020) Botão Contabilização
Visão Geral
Neste programa são configurados os parâmetros necessários para a contabilização específica por CFOP cadastrados no programa Configuração de CFOP (CCESN020).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Código|
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o código para contabilização do CFOP.
Importante
As opções disponíveis são: 1 - Fornecedor 2 - A Vista 3 - Crédito de ICMS 4 - Crédito de IPI 5 - FUNRURAL a Pagar 6 - Redução de Receita para Devolução 7 - IRRF a Pagar 8 - Diferença Alíquota ICMS 9 - Conta Comp. Frete 10 - Despesa Diferença Alíquota ICMS 11 - Clientes 12 - ICMS - Redução de Receita 13 - INSS a Pagar 14 - ICMS (Antecipado) 15 - IPI (Antecipado) 16 - PIS/PASEP (Crédito) 17 - COFINS (Crédito) 18 - CSLL (Retenção) 19 - PIS/PASEP (Retenção) 20 - COFINS (Retenção) 21 - ISS (Retenção) 22 - CSRF (Retenção) 23 - Diferença de Alíquota ICMS a Creditar 24 - Contrapartida Fornecedor (ou A Vista) 25 - Crédito Presumido de ICMS 26 - ICMS Substituição Tributária a Recolher 27 - Crédito ICMS Substituição Tributária 28 - Crédito Presumido PIS/PASEP 29 - Crédito Presumido COFINS 30 - ICMS (Retenção)
Conta|
Informar o código da conta contábil para a contabilização do CFOP.
Conta Contrapartida
Informar o código que determina a conta contrapartida.
Importante
Este campo será habilitado quando o código selecionado no campo "Código" necessitar de conta para crédito ou débito diferentes.
Importante
A conta informada neste campo deve ser diferente da conta informada no campo "Conta".
Histórico|
Informar o código do histórico para a conta.
Atenção
Atualizado
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