# Digitação da Nota Fiscal de Entrada

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

São pré-requisitos para a execução desses programas:\
[Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/cadastro-do-parametro-do-documento-fiscal-de-entrada)\
[Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor)\
[Cadastro de Série Fiscal (CCESE117)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/cadastro-de-serie-fiscal)\
[Cadastro de Natureza de Operação (CCAPL030)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-natureza-de-operacao)

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Estoques\
Grupo: Cadastros das Notas Fiscais de Entrada

### Visão Geral

***

No programa Digitação da Nota Fiscal de Entrada, são informados os parâmetros necessários para efetuar a entrada de documentos fiscais no sistema. Para efetuar o cadastro dos documentos fiscais de entrada, é pertinente que os parâmetros para documentos fiscais de entrada e suas integrações com outros módulos do sistema estejam cadastrados corretamente.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Item da Nota<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe a seqüência do item da nota fiscal de entrada.

#### Pedido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do pedido de compra que o documento fiscal de entrada está atendendo.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/consulta-de-item-de-pedido-de-compra-por-fornecedor) para visualizar os pedidos em aberto do fornecedor informado.
{% endhint %}

#### Item do Pedido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o item do pedido.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/consulta-de-cotacao-do-pedido-de-compra) para visualizar os itens do pedido.
{% endhint %}

#### Material<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o código do material.

#### Descrição<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe a descrição do material informado.

#### Quantidade N.F.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade parcial ou total.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a quantidade informada nesse campo seja maior que a quantidade informada no pedido, o sistema efetua uma comparação na rotina [Suprimentos (CCESA002)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/configuracoes-de-estoque/suprimentos), no campo Percentual de Tolerância que é permitido entre a nota e o pedido.
{% endhint %}

#### Valor Total Mercadorias<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor total da mercadoria.

#### Código ICMS<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o código do ICMS.

#### Valor Redução ICMS<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor de redução do ICMS.

#### Valor IPI<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor de IPI do item.

#### Código IPI<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o código de IPI.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O crédito de [ICMS](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/icms) e de [IPI](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/ipi), referente ao crédito além da nota fiscal de entrada, é definido pelo cadastro do produto, ou seja, se no cadastro de itens estiver definido com crédito, é creditado do imposto que está sendo lançado. Caso essa informação esteja indefinida, deve ser informada na entrada do documento fiscal.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}