Configuração de Contas a Pagar Imposto

Programa: CCESE004

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Configuração das Notas Fiscais de Entrada

Visão Geral

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O objetivo deste programa é cadastrar os códigos de fornecedores para os impostos de retenção para a geração financeira automática destes impostos na entrada da nota fiscal.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Código do Imposto|

Informar o código do imposto para a configuração.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os impostos cadastrados para seleção. As opções são: ISS IRRF INSS PIS/PASEP COFINS CSRF CSLL FUNRURAL ICMS (Retenção)

Fornecedor|

Informar o código do fornecedor para a configuração.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Código Histórico Contas Pagar|

Informar o código do histórico que será apresentado na consulta do documento financeiro, no módulo de Cotnas a Pagar.

Botão F7

Apresenta tela com os códigos de históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para consulta e seleção.

Importante

Após o preenchimento dos campos é solicitada confirmação. Ao confirmar, o campo "Código do Imposto" é habilitado para nova seleção.

Perguntas Frequentes

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Qual regra é utilizada para o fato gerador e as competências dos impostos na rotina “Calendário de Obrigações (CCESE004A)"? É possível cadastrar um documento no módulo Contas a Pagar a partir da entrada da nota? Como gerar o contas a pagar dos tributos retidos?

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.