> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/configuracao-do-recebimento-das-notas-fiscais-de-entrada/configuracao-do-recebimento/aba-controle-de-divergencias.md).

# Aba Controle de Divergências

Programa: CCERN000TAB3

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para as versões 8.0 e 8.1 do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Estoques\
Grupo: Configuração do Recebimento das Notas Fiscais de Entrada\
[Configuração do Recebimento (CCERN000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/configuracao-do-recebimento-das-notas-fiscais-de-entrada/configuracao-do-recebimento.md)

### Visão Geral

***

O objetivo desta aba é definir as tratativas operacionais, notificações e parametrizações de transações em casos de inconsistências identificadas durante a conferência.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Permite Encerrar Conferência com Quantidade Divergente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para informar se o usuário tem permissão para encerrar a conferência física quando a quantidade contada for diferente da quantidade presente no arquivo XML da nota fiscal.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se este campo estiver definido como *Não*, os demais campos da aba e a tabela de transações ficam desabilitados e os registros da tabela são limpos.
{% endhint %}

#### Solicitar Nova Contagem se Divergente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para informar se o sistema deve exigir uma nova contagem física dos itens caso seja identificada uma diferença entre a quantidade da nota e a quantidade informada na primeira contagem. O processo aceita o máximo de três contagens.

#### Gerar Devolução Automática<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para informar se o ERP deve gerar de forma automática a nota fiscal de devolução e a respectiva seleção especial quando o encerramento da conferência for finalizado com quantidade menor do que a emitida na nota.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso este campo seja alterado para *Não*, os campos **Tipo de Nota** e **Condição de Venda** são desabilitados e limpos.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Essa devolução é gerada para o programa [Controle de Devolução de Compras (CCESU075)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/devolucao/controle-de-devolucao-de-compras.md).
{% endhint %}

#### Tipo de Nota

Informar o modelo ou tipo de nota que será utilizado para a emissão do documento de devolução gerado de forma automática pelo sistema.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de nota cadastradas no programa [Configuração Tipo de Nota (CCESU077)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/devolucao/configuracao-tipo-de-nota.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Configuração Tipo de Nota (CCESU077)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/devolucao/configuracao-tipo-de-nota.md) para cadastro das informações.
{% endhint %}

#### Condição de Venda

Informar a descrição detalhada da condição de venda vinculada ao código preenchido.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela do programa [Consulta de Condições de Venda (CCFT680)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/consulta-de-condicoes-de-venda.md) para seleção das informações.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Condição de Venda (CCFT180)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-condicao-de-venda.md) para cadastro das informações.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo só permanece habilitado se o **Tipo de Nota** selecionado gerar duplicata.
{% endhint %}

#### Notificar Divergência Comprador<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para informar se o sistema deve enviar um aviso para o responsável pelo aceite de compras quando houver divergências de quantidades no recebimento.

#### Notificar Divergência Fiscal<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para informar se o sistema deve direcionar um aviso para o responsável pelo aceite fiscal sobre as divergências identificadas na conferência física.

#### Finalidade Pedido Complementar

Informar o código da finalidade para a criação de pedido complementar.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as finalidades cadastradas no programa [Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-finalidade-para-solicitacao-e-pedido.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Transação Natureza Contagem Padrão<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da transação padrão de natureza de contagem.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Transações de Estoque (CCESA610)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-gerais-de-estoque/consulta-de-transacoes-de-estoque.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Transação de Estoque (CCESA010)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-de-itens-estoque/cadastro-de-transacao-de-estoque.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao ativar o controle de divergências, a entrada da nota fiscal utilizará obrigatoriamente esta transação para dar entrada no saldo e transferir a quantidade correta para a natureza correspondente (conforme definido no grid Configuração de Transação de Entrada/Transferência), mantendo nesta natureza apenas o saldo referente à divergência.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

***

####

**Configuração de Transação de Entrada/Transferência**

#### Código Transação Entrada

Informar o código da transação de entrada configurada.

#### Descrição Transação Entrada

Exibe a descrição detalhada da transação de entrada.

#### Código Transação Transferência

Informar o código da transação de transferência associada.

#### Descrição Transação Transferência

Exibe a descrição detalhada da transação de transferência.

### Botões

***

#### Manutenção

Permite alterar os dados da linha selecionada na tabela de transações.

#### Incluir

Permite adicionar uma nova linha de configuração de transação de entrada e transferência.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O grid só habilita inclusão/manutenção se o campo **Transação Natureza Contagem Padrão** estiver preenchido.
{% endhint %}

#### Remover

Permite excluir a linha selecionada na tabela.

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/configuracao-do-recebimento-das-notas-fiscais-de-entrada/configuracao-do-recebimento/aba-controle-de-divergencias.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.