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description: 'Programa: CCESA002'
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# Suprimentos

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Estoques\
Grupo: Configurações de Estoque\
[Configuração de Integração de Estoque (CCESA001)](configuracao-de-integracao-de-estoque)\
Botão **Suprimentos**

### Visão Geral

***

Neste programa são informados os parâmetros para a configuração da integração entre suprimentos e estoque.\
Uma das funções fundamentais desta configuração é determinar se, no documento fiscal de entrada, a apresentação do pedido de compras será obrigatória, tornando possível bloquear algumas espécies de documentos caso não haja pedidos de compras criados previamente. Esta informação é utilizada, na maioria das vezes, por empresas mais familiarizadas com o sistema para atender a exigências relacionadas ao pedido de compras, evitando transtornos nas operações de recebimento das notas fiscais de entrada.\
Neste programa, também é possível configurar o percentual de tolerância para comparação dos valores originários da nota fiscal com os valores do pedido de compras no momento da entrada da nota, seja por quantidade, valor unitário ou valor total.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Mês/Ano Implantação do Sistema<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o mês e o ano correspondentes ao período de implantação do sistema.

#### Numeração automática da Solicitação de Compras?<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se haverá numeração automática para a solicitação de compras.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**0 - Não**\
**1 - Sim**
{% endhint %}

#### Número da Última Solicitação de Compras<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número correspondente a última solicitação de compras.

#### Numeração automática do Pedido de Compras?<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se haverá numeração automática para o pedido de compras.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**0 - Não**\
**1 - Sim**
{% endhint %}

#### Número do Último Pedido de Compras

Exibe o número correspondente ao último pedido de compras.

#### Naturezas que Compõem Estoque

Informar o código da natureza de estoque.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as naturezas de estoque cadastradas para consulta e seleção.\
Se houver naturezas de estoque selecionadas, são apresentadas as opções:\
**Selecionados**: exibe tela de consulta com as naturezas de estoque selecionadas neste campo.\
**Cadastrados**: exibe tela de consulta com as naturezas de estoque cadastradas.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005)](../cadastros-de-itens-estoque/cadastro-de-natureza-de-estoque) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso não seja informada nenhuma natureza de estoque, teclando "Enter", o campo em branco é preenchido com a descrição "Nenhum".
{% endhint %}

#### Pedido é Obrigatório no Documento Fiscal de Entrada?

Informar o código da espécie de documento para a obrigatoriedade do pedido de compras no DFE.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as espécies de documentos cadastradas para consulta e seleção.\
Se houver espécies de documentos selecionadas, são apresentadas as opções:\
**Selecionados**: exibe tela de consulta com as espécies de documentos selecionadas neste campo.\
**Cadastrados**: exibe tela de consulta com as espécies de documentos cadastradas.\
\

{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As informações exibidas na tela apresentada pelo botão **Consultar (F7)** deste campo obedece aos seguintes critérios:\
1-Caso a empresa utilize o portal fiscal as espécies de documentos são cadastradas no programa [Cadastro de Parâmetros (CCESN015)](../cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/cadastro-de-parametros).\
2-Caso a empresa utilize o programa [Documento Fiscal de Entrada (CCESE050)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/documento-fiscal-de-entrada) as espécies de documentos são cadastradas no programa [Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109)](../cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/cadastro-do-parametro-do-documento-fiscal-de-entrada).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando não for informada nenhuma espécie de documento, teclando "Enter", o campo em branco é preenchido com a descrição "Nenhum".
{% endhint %}

#### Temporizador<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o tempo em que os programas do módulo devem permanecer sem processamento antes de finalizar o processo.

#### Possui Tolerância<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se haverá tolerância na nota fiscal de entrada em relação ao pedido de compra.\
As opções são:\
**0 - Não**\
**1 - Por percentual a maior**\
**2 - Por valor**\
**3 - Por percentual a maior/menor**

####

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As configurações dos campos **Tolerância para Quantidade**, **Tolerância para Valor Unitário** e **Tolerância para Valor Total** serão validadas na entrada da nota através do programa [Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)](../notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada) comparando a quantidade, o valor unitário e total da entrada com o pedido digitado no programa [Geração de Pedido de Compra (CCESU090)](../../entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra).\
\
Essas configurações podem variar de acordo com a opção selecionada no campo **Possui Tolerância**.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Os campos "Tolerância para Quantidade", "Tolerância para Valor Unitário" e "Tolerância para Valor" **não** serão habilitados caso a opção **0 - Não** estiver selecionada no campo **Possui Tolerância**.
{% endhint %}

#### Tolerância para Quantidade

Informar o percentual correspondente à tolerância para a quantidade.

#### Tolerância para Valor Unitário

Informar o percentual correspondente à tolerância do valor unitário.

#### Tolerância para Valor Total

Informar o percentual correspondente à tolerância do valor total.

#### Bloquear Pedidos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverão ser bloqueados os pedidos de compras.

#### Bloquear Pedidos sem Solicitação de Compras?<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverão ser bloqueados pedidos sem solicitação de compras.

#### Caminho/Nome de Arquivos Word

Informar o caminho que os pedidos de compra gerados serão salvos para posterior envio ao fornecedor.

#### Permite Número de Solicitação fora da Sequência?<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser permitido número de solicitação fora da sequência.

#### Dias de Tolerância para Condição de Pagamento

Informar o número de dias para tolerância da condição de pagamento.

#### Bloqueia Condição Pgto. em desacordo com pedido?<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser bloqueada a condição de pagamento que estiver em desacordo com o pedido.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após a seleção, é apresentada de confirmação.\
Ao confirmar, finaliza o processo e retorna ao programa [Configuração de Integração de Estoque (CCESA001)](configuracao-de-integracao-de-estoque).
{% endhint %}

### Botões

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#### Salvar / Cancelar

Salva ou cancela as informações.

#### Condições

Apresenta o programa [Condições de Fornecimentos (CCESA002A)](condicoes-de-fornecimentos) para informar as condições (observações) que serão impressas no pedido de compras.

### Perguntas Frequentes

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[O sistema está permitindo lançar informações divergentes do pedido no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152972)\
[Como bloquear lançamento de nota fiscal de compra com condição de pagamento divergente do pedido de compra?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/532783)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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