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# Consulta de Notas Com Recebimento
Programa: CCERN650
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para as versões 8.0 e 8.1 do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Entradas - Estoques\
Grupo: Consultas do Recebimento das Notas Fiscais de Entrada
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é apresentar o histórico e a consulta consolidada de todas as notas fiscais que passaram pelo processo de recebimento físico.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Data Entrada De
Informar a data inicial do período de entrada das notas fiscais para filtragem da consulta.
#### Data Entrada Até
Informar a data final do período de entrada das notas fiscais para filtragem da consulta.
#### Data Emissão De
Informar a data inicial do período de emissão das notas fiscais para filtragem da consulta.
#### Data Emissão Até
Informar a data final do período de emissão das notas fiscais para filtragem da consulta.
#### Fornecedor
Informar o código do fornecedor para filtragem da consulta.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
### Colunas do Grid
***
#### Documento
Exibe o número do documento fiscal retornado pela consulta.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao clicar na descrição da coluna **Documento** será apresentado o programa [Resumo do Recebimento da Nota (CCERN605)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-do-recebimento-das-notas-fiscais-de-entrada/resumo-do-recebimento-da-nota.md) para detalhamento do documento.
{% endhint %}
#### Fornecedor
Exibe o código do fornecedor associado à nota fiscal.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao clicar na descrição da coluna **Fornecedor** será apresentado o programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor.md) para detalhamento do fornecedor.
{% endhint %}
#### Descrição Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor da nota fiscal.
#### Divergência Recebimento
Exibe a indicação de divergência identificada durante o processo de recebimento.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao clicar na descrição da coluna **Divergência Recebimento** será apresentado o programa [Monitor de Divergências na Conferência da Nota de Entrada (CCERN150)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/recebimento-das-notas-fiscais-de-entrada/monitor-de-divergencias-na-conferencia-da-nota-de-entrada.md) caso haja divergência.
{% endhint %}
#### Situação Recebimento
Exibe a situação atual do recebimento da nota fiscal.
#### Estoque Lançado
Exibe o status do lançamento dos itens no estoque.
#### Data Início Recebimento
Exibe a data de início do processo de recebimento físico.
#### Aceite Fiscal
Exibe a situação do aceite fiscal do documento.
#### Data Hora Aceite
Exibe a data e a hora em que foi realizado o aceite fiscal do documento.
#### Usuário Aceite
Exibe o código do usuário responsável por efetuar o aceite fiscal.
#### Nome Usuário Aceite
Exibe o nome do usuário responsável por efetuar o aceite fiscal.
#### Conferência Finalizada
Exibe a indicação de que o processo de conferência foi concluído.
#### Usuário Ger. Conf.
Exibe o código do usuário responsável por gerar a conferência do recebimento.
#### Nome Usuário Ger. Conf.
Exibe o nome do usuário responsável por gerar a conferência do recebimento.
#### Data Hora Ger. Conf.
Exibe a data e a hora de geração da conferência do recebimento.
#### Data Hora Final Conf.
Exibe a data e a hora de finalização da conferência.
#### Usuário Conferência
Exibe o código do usuário responsável pela realização da conferência.
#### Nome Usuário Conferência
Exibe o nome do usuário responsável pela realização da conferência.
#### Usuário Justificativa
Exibe o código do usuário que registrou a justificativa da divergência.
#### Nome Usuário Justificativa
Exibe o nome do usuário que registrou a justificativa da divergência.
#### Data Hora Alteração
Exibe a data e a hora em que ocorreu a última alteração no registro.
#### Descrição Operação
Exibe o detalhamento da operação realizada no processo de recebimento.
#### Cód. Tipo Motivo
Exibe o código referente ao tipo do motivo registrado.
#### Código Motivo
Exibe o código de identificação do motivo informado.
#### Texto Motivo
Exibe a descrição detalhada ou texto explicativo referente ao motivo.
#### Aceite Divergência
Exibe o status do aceite relativo à divergência identificada.
#### Data Hora Ação
Exibe a data e a hora da execução da última ação.
#### Usuário Ação
Exibe o código do usuário que executou a ação no registro.
#### Motivo Ação
Exibe a razão ou justificativa cadastrada para a ação executada.
#### Observação Ação
Exibe comentários ou observações complementares relativas à ação realizada.
#### Aceite Compras
Exibe o status da validação ou aceite do setor de compras.
#### Data Hora Aceite Compras
Exibe a data e a hora em que foi realizado o aceite pelo setor de compras.
#### Usuário Aceite Compras
Exibe o código do usuário do setor de compras responsável pelo aceite.
#### Nota Débito Perda
Exibe o número da nota fiscal de débito gerada para o registro da perda de estoque apurada.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao clicar na descrição da coluna **Nota Débito Perda** será apresentado o programa [Nota de Crédito/Débito (CCFTN180)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/nota-de-credito-debito.md) para visualizar o documento fiscal.
{% endhint %}
### Botões
***
#### Consultar
Executa a pesquisa dos registros de recebimento conforme os filtros informados.
#### Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-do-recebimento-das-notas-fiscais-de-entrada/consulta-de-notas-com-recebimento.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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