Manutenção Tributos Retidos - Documento Fiscal Lançado
Programa: CCESE245
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) com nota fiscal de "Entrada" e espécie "6-Nota de Serviço", já lançadas pelo portal fiscal de entrada.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoque Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir a alteração dos tributos retidos do grupo 4000 da EFD-Reinf de um documento fiscal já lançado.
Importante
Poderão ser alterados apenas os tributos que não possuem período de apuração fechado no programa Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170). - Os valores totais dos tributos retidos deverão permanecer iguais, pois não será alterada a contabilização e o financeiro do documento fiscal já lançado.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Entrada|
Informar a data de entrada do documento fiscal.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor.
Série|
Informar o código da série do documento fiscal.
Documento|
Informar o número do documento fiscal.
Data Constituição do Crédito
Informar a data de constituição de crédito do documento fiscal
Importante
Necessário apenas para os tributos com fato gerador Constituição do Crédito.
Base IRRF
Exibe o valor da base de IRRF do documento fiscal lançado.
Valor IRRF
Exibe o valor de IRRF do documento fiscal lançado
CSRF
Exibe o valor da base CSRF do documento fiscal lançado.
Valor CSRF
Exibe o valor CSRF do documento fiscal lançado.
Base CSLL
Exibe o valor da base CSLL do documento fiscal lançado.
Valor CSLL
Exibe o valor do CSLL do documento fiscal lançado.
Base PIS/PASEP Retenção
Exibe o valor da base de PIS/PASEP de retenção do documento fiscal lançado.
Valor PIS/PASES Retenção
Exibe o valor de PIS/PASEP de retenção do documento fiscal lançado.
Base COFINS Retenção
Exibe o valor da base de COFINS do documento fiscal lançado.
Valor COFINS Retenção
Exibe o valor do COFINS de retenção do documento fiscal lançado.
Colunas do Grid
Editar
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentada a tela do programa Manutenção Tributos Retidos - Documento Fiscal Lançado (CCESE245) para manutenção dos tributos retidos do item.
Sequência Item
Exibe a sequência do item do documento fiscal lançado.
Item
Exibe o código do item do documento fiscal.
Descrição Item
Exibe a descrição do item do documento fiscal.
Quantidade
Exibe a quantidade do item do documento fiscal.
Valor Total
Exibe o valor total do documento fiscal.
Valor IRRF
Exibe o valor do IRRF do documento fiscal.
Valor CSRF
Exibe o valor do CSRF do documento fiscal.
Valor CSLL
Exibe o valor do CSLL do documento fiscal.
Valor PIS Ret.
Exibe o valor do PIS retenção do documento fiscal.
Valor COFINS Ret.
Exibe o valor do COFINS de retenção do documento fiscal.
Botões
Consultar
Exibe os dados do documento fiscal, conforme a data de entrada, série e número do documento informado.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Confirmar
Confirma a alteração dos tributos retidos do documento fiscal.
Cancelar
Cancela as alterações e retorna ao campo Data Entrada para novas informações.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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