# Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada X Pedidos de Compras {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Entradas - Estoques\ Grupo: Cadastros das Notas Fiscais de Entrada ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é exibir as notas fiscais que possuem pendências que precisam ser observadas antes do lançamento do documento fiscal. {% hint style="warning" %} **Importante** Será possível visualizar as inconsistências existentes no documento. As notas são separadas por setor responsável, verificando o cenário de dados aplicado ao documento em questão. {% endhint %} ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Empresa Informar o código da empresa que será considerada para o filtro. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa.md) para seleção. {% endhint %} #### Perfil do Comprador Informar o perfil do comprador para o monitor de pendências. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os perfis cadastrados no programa [Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-perfil-do-comprador.md) para seleção. {% endhint %} #### Data Início Informar a data inicial para a consulta. #### Data Fim Informar a data final para a consulta. #### Situação Recebimento**|** Informar a situação do recebimento. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta menu de opções para seleção. As opções são:\ \- *Não Iniciado*\ \- *Aguardando Conferência*\ \- *Material Conferido*\ \- *Aguardando Lançamento Fiscal*\ \- *Recebimento Finalizado*\ \- *Conferência Cancelada* {% endhint %} #### Mostrar Notas Sem Cenário Marcar se deseja exibir as notas sem cenário. #### Mostrar Notas Sem Pedido de Compra Marcar se deseja exibir notas sem pedido de compra. #### Fornecedores Com Contrato Serviço Marcar se deseja exibir as notas dos fornecedores com contrato de serviço. #### Fornecedores Com Contrato de Mercadoria Marcar se deseja exibir as notas dos fornecedores com contrato de mercadoria. #### Notas com Aprovação Marcar se deseja exibir as notas com aprovação. #### Notas com Rejeição Marcar se deseja exibir as notas com rejeição. #### Notas com DT Marcar se deseja exibir as notas com divergências totais. #### Notas com DC Marcar se deseja exibir as notas com divergências comerciais. ### Colunas do Grid *** #### Ações Ao clicar no link na descrição da coluna são apresentadas as ações a serem realizadas:\ \- *Reprocessar:* atualiza os erros/avisos do documento fiscal.\ \- *Atribuir Pedido:* apresenta o programa [Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/monitor-portal-fiscal-x-compras-itens.md) para realizar a ação no monitor do portal fiscal.\ \- *Detalhar Recebimento:* apresenta o programa [Resumo do Recebimento da Nota (CCERN605)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-do-recebimento-das-notas-fiscais-de-entrada/resumo-do-recebimento-da-nota.md) para detalhar o processo de recebimento.\ \- *Download Danfe:* confirma a impressão da Danfe para exibir as notas fiscais que possuem pendências;\ \- *Aceite de Compras:* realiza o aceite de compras e marca a nota como revisada pelo compras e libera para lançamento.\ \- *Aprovar Divergências Comerciais:* apresenta o programa [Motivo Aprovação Divergência Pedido (CCESU138)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/motivo-aprovacao-divergencia-pedido.md). Essa opção só será exibida quando estiver configurado para aceite de divergência na [Aba NF Entrada (CCESU000TAB8)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-nf-entrada.md) do programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md).\ \- *Rejeitar Divergências Comerciais:* apresenta o programa [Motivo Rejeição Divergência Pedido (CCESU139)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/motivo-rejeicao-divergencia-pedido.md). Essa opção só será exibida quando estiver configurado para aceite de divergência na [Aba NF Entrada (CCESU000TAB8)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-nf-entrada.md) do programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md). #### Divergências Exibe a quantidade de divergências que a nota possui. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao clicar no link na descrição da coluna são exibidas as mensagens com o detalhamento dos erros ou avisos. As opções são:\ \- *Comercial*\ \- *Todos* {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Quando houverem divergências aprovadas ou reprovadas no pedido, estas informações serão apresentadas no grid em cores, conforme mostra o quadro a seguir:
{% endhint %} #### Nota Exibe o número do documento fiscal. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada.md). {% endhint %} #### Data Emissão Exibe a data de emissão do documento. #### Série Exibe a série fiscal do documento. #### Valor Total Exibe o valor total do documento. #### Fornecedor Exibe o código do fornecedor. Ao clicar no hiperlink é apresentado o programa [Detalha Fornecedor (CCFFB651)](broken://spaces/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/pages/K5JtWczYp5kgUtjzgz75). {% hint style="warning" %} **Importante** Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Detalha Fornecedor (CCFFB651)](broken://spaces/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/pages/K5JtWczYp5kgUtjzgz75). {% endhint %} #### Descrição Fornecedor Exibe a razão social do fornecedor. #### Itens Exibe a quantidade de itens que o documento fiscal possui. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Monitor de Pendências do Portal Fiscal - Itens (CCESN106)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/monitor-de-pendencias-do-portal-fiscal-itens.md). {% endhint %} #### Situação Exibe a situação do documento junto ao órgão autorizador. #### Chave Acesso Exibe a chave de acesso do documento. #### Cenário Exibe o código do cenário atribuído ao documento. #### Descrição Cenário Exibe a descrição do código do cenário atribuído ao documento. #### Último Evento Manifestação Exibe o último evento de manifestação relacionado ao documento fiscal. #### Comprador Exibe o código do comprador, ou compradores, caso o documento fiscal tenha itens de pedidos e compradores diferentes. #### Nome Comprador Exibe a descrição do comprador. #### CFOP XML Exibe o código da CFOP do XML. {% hint style="warning" %} **Importante** São exibidos os códigos das CFOPs dos itens da nota, e quando apresentados mais de um, estes são separados por **/** (barra). {% endhint %} #### Aceite Compras Exibe *sim* ou *Não* para determinar se considera o aceite de compras. #### Usuário Aceite Compras Exibe o código e a descrição do usuário que realizou o aceite de compras. #### Data Hora Aceite Compras Exibe a data e o horário em que ocorreu o aceite de compras. #### Aceite Fiscal Exibe *Sim* ou *Não* para indicar se houve aceite fiscal. #### Usuário Aceite Fiscal Exibe a descrição do usuário responsável pelo aceite fiscal. #### Data Hora Aceite Fiscal Exibe a data e o horário que ocorreu o aceite fiscal. #### A cor de fundo das colunas **Nota**, **Data Emissão**, **Série**, **Aceite de Compras**, **Usuário Aceite Compras**, **Data Hora Aceite Compras**, **Aceite Fiscal**, **Usuário Aceite Fiscal** e **Data Hora Aceite Fiscal** será alterada para indicar o status de realização do Aceite.\
### Botões *** #### Consultar Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. #### Limpar Limpa os dados da tela para nova consulta. ### Perguntas Frequentes *** [Como consultar as pendências geradas para o setor de compras nas notas de entrada?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/313135) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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--- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/monitor-de-pendencias-dos-documentos-de-entrada-x-pedidos-de-compras.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.