Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens

Programa: CCESN105A

Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (v.7.4)

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Cadastros das Notas Fiscais de Entrada Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105) Coluna Ações - Opção Atribuir Pedidos

Visão Geral

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O objetivo desse programa é facilitar o vínculo das notas no portal fiscal com os pedidos de compra para o comprador observar as pendências e se existe alguma necessidade de alteração no pedido de forma mais eficiente.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Fornecedor

Exibe o fornecedor da nota fiscal consultada.

Série

Exibe a série da nota do fornecedor.

Nota

Exibe o número da nota do fornecedor.

Cond. Pagamento

Exibe a condição de pagamento.

Frete

Exibe a descrição do frete.

Colunas do Grid

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Grid 1

Item

Exibe o código do item.

Produto

Exibe o código do produto.

Descrição Produto

Exibe a descrição do produto.

UN

Exibe a unidade de medida do item.

Quantidade

Exibe a quantidade do item.

Valor Total

Exibe o valor total do item.

Valor Desconto

Exibe o valor de desconto do item.

Valor Unitário

Exibe o valor unitário do item.

Produto XML

Exibe o código do produto na importação do XML.

Descrição Produto XML

Exibe a descrição do produto na importação do XML.

UN XML

Exibe a unidade de medida do item na importação do XML.

Quantidade XML

Exibe a quantidade do item na importação do XML.

Valor Unit. XML

Exibe o valor unitário do item na importação do XML.

Valor Prod. XML

Exibe o valor do produto na importação do XML.

Valor Desc. XML

Exibe o valor de desconto da nota na importação do XML.

CFOP XML

Exibe a CFOP proveniente do XML da nota fiscal.

Grid 2

Seleção

Marcar/desmarcar o item desejado.

Pedido

Exibe o número do pedido do item de compra.

Importante

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650) para listar informações do pedido de compra.

Item

Exibe o código do item do pedido de compra.

Importante

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Consulta de Item do Pedido de Compra (CCESU655) para visualizar os dados detalhados do item.

Produto

Exibe o código do produto.

Descrição Produto

Exibe a descrição do produto.

UN Estoque

Exibe a unidade de medida existente no estoque.

Quantidade Estoque

Exibe a quantidade do item existente em estoque.

UN Compra

Exibe a unidade de compra disponível.

Quantidade Compra

Exibe a quantidade de compra disponível.

Quantidade a Atender

Exibe a quantidade o item a ser atendida.

Preço Unitário

Exibe o preço unitário do item.

Valor Total

Exibe o valor total do item.

Data Entrega

Exibe a data de entrega do item de compra.

Urgência

Exibe a urgência do item.

Saldo

Exibe o saldo do pedido de compra.

Condição Pagamento

Exibe a condição de pagamento do pedido de compra.

Frete

Exibe o tipo de frete do pedido de compra.

Quantidade Vinculada (Notas em Digitação)

Exibe a quantidade vinculada nas notas em digitação que ainda não foram lançadas.

Situação Item

Exibe a situação do item nas notas em digitação que ainda não foram lançadas.

Botões

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Manutenção

Habilita as colunas permitidas para alteração dos dados.

Incluir

Habilita as colunas permitidas para inclusão de novos dados.

Salvar

Salva as informações da tela.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105).

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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