Nota Fiscal de Entrada
Programa: CCESN110
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral
Este programa permite cadastrar as notas fiscais de entrada e quando necessário, lançar as notas fiscais de complemento. Esta tela é composta pelas abas: Aba NF-e (CCESN110TAB1) Aba Dados Gerais (CCESN110TAB2) Aba Dados Adicionais (CCESN110TAB3) Aba Valores DFE (CCESN110TAB4) Aba Outras Informações (CCESN110TAB5) Aba Conta Contábil (CCESN110TAB6) Aba Itens (CCESN110TAB7) Aba Financeiro (CCESN110TAB8) Aba Frete (CCESN110TAB9) Aba CT-e (CCESN110TAB10) Aba Outras Informações Serviço (CCESN110TAB11) Aba Doc. Referenciados (CCESN110TAB13)
Importante
Para efetivar a nota, deve ser utilizado o botão Gerar NFE.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.
Importante
O fornecedor deve estar ativo. Caso o parâmetro utilizado na NFE esteja integrado com terceirização ou Conta Corrente de Itens, o fornecedor deve ser cadastrado também como cliente.
Sequência da Série|
Informar a sequência da série da nota fiscal.
Botão F7
Apresenta tela com as séries fiscais cadastradas para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Série (CCEPB040) para novo cadastro.
Documento|
Informar o número do documento fiscal.
Importante
Os dados não serão exibidos e o sistema não permitirá prosseguir caso o documento informado esteja cadastrado no programa Documento Fiscal de Entrada (CCESE050) (programa descontinuado - operações realizadas via Portal Fiscal).
Parâmetro|
Informar o código do parâmetro do cadastro.
Botão F7
Apresenta tela com os parâmetros cadastrados para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para novo cadastro.
Espécie|
Selecionar o código da espécie do documento. As opções são: - 1 - NF Entrada; - 2 - NF Entrada Com Conhecimento; - 4 - Conhecimento; - 5.1 - Energia Elétrica; - 5.2 - Telefone; - 6 - Nota Serviço; - 7 - NF Complemento; - 8 - NF Retorno de Industrialização; - 10 - NF Retorno de Industr. com Conhecimento; - 11 - NF Entrada com Serviço; - 12 - NF Entrada com Serviço e Conhecimento; - 13 - NF Retorno de Industrialização/Serviço; - 14 - NF Retorno de Industr/Serviço/Conhecimento; - 15 - Outros Documentos: documentos sem vínculo com o livro fiscal de entradas e o livro de serviços.
Importante
As opções para seleção podem variar de acordo com a configuração da empresa. Caso o documento já esteja digitado, a espécie será exibida automaticamente.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Excluir
Exclui a digitação do documento do portal de entrada.
Importante
Se o documento teve origem através da importação do XML ou integração através de outro módulo, na próxima atualização dos documentos no portal de entrada, o mesmo será importado novamente.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Lançar Nota
Efetua o lançamento da entrada da nota fiscal no sistema.
Importante
Para as notas de serviço (NFSe) de comissões de representante, quando utilizado o módulo Comercial - Comissão sobre Vendas: - Será verificado se a comissão possui a pendência de pagamento conforme informado no programa Consulta de Pendências por Representante (CCCM655). O campo Tipo Pendência deve estar informado como NF Serviço Pendente e após o lançamento da nota fiscal, a pendência referente ao período de fechamento será removida. - Será validado se o valor da comissão é o mesmo do valor da NFSe do representante que está dando entrada e também o valor da retenção do IRRF, caso possua, conforme calculado no módulo Comissões.
Excluir NFE
Efetua a exclusão do lançamento do documento fiscal, efetuado o estorno de todo processo de movimentação de estoque/financeiro/contábil/fiscal/entre outros, referente ao documento.
Importante
Este botão será habilitado apenas para documentos já lançados.
Contabilização NFE
Apresenta o programa Contabilização NFE (CCESN160), que permite informar os centros de custos e eventos para a contabilização.
Pedidos de Compra
Apresenta o programa Pedido de Compra (CCESN150), que exibe um resumo dos pedidos da NFE.
Resumo ICMS-ST
Apresenta um resumo do ICMS-ST.
Alterar Chaves
Apresenta o programa Alterar Chaves (CCESN111), que permite alterar as chaves da nota fiscal.
Resumo Fiscal
Apresenta o programa Nota Fiscal de Entrada - Resumo Fiscal (CCESN110B).
Detalhar Recebimento
Exibe o programa Resumo do Recebimento da Nota (CCERN605).
Importante
É habilitado após o recebimento ser gerado.
Liberar Recebimento
Liberar o recebimento gerando a pendência de conferência para o conferente efetuar o recebimento pelo programa Notas Pendentes para Conferência de Recebimento (CCERN110).
Estornar Recebimento
Estorno o recebimento da nota fiscal.
Importante
Ao configurar a opção Estornar o recebimento de Notas Fiscais de Entrada, no sistema Entradas - Estoques do programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), é liberada permissão para acesso a este botão para um usuário e bloqueada para todos os outros.
Aceite Fiscal
Realiza o aceite fiscal, bloqueando os campos da nota devido à finalização das alterações fiscais, liberando o recebimento caso ainda não tenha sido autorizado.
Cancelar Aceite Fiscal
Cancela o aceite fiscal.
Download DANFE
Imprime a danfe.
Perguntas Frequentes
Como resolver o erro "Unable to write to socket with SSL/TLS" no programa “Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)"? Como gerar uma nota de devolução no Contas a Pagar? Como lançar uma nota de cobrança quando a quant. da remessa de ind. for lançada como “Não industrializada” pela NFe de retorno? Como resolver o erro "FORBIDDEN" no programa "Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)"? Por que o programa CCESN176 exibe a quantidade cobrada em quilogramas, mesmo quando a ordem para cobrança usa outra unidade? Como cancelar/excluir as notas de saída selecionadas para uma remessa de industrialização? Como resolver o aviso "Pedido de Compra com Situação de Bloqueio Bloqueado" no programa CCESN110? Como realizar lançamento de documentos fiscais que não possuem impostos no programa Nota Fiscal de Entrada – Itens (CCESN120)? Em quantas parcelas é possível desdobrar um documento no programa (CCFFB035) ou (CCESN110)? Como resolver o alerta "Nota fiscal de entrada XXXX não encontrada para o fornecedor XXXX" apresentado no programa (CCPMST100)? Como alterar o parâmetro em uma nota fiscal já lançada no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)? O sistema está permitindo lançar informações divergentes do pedido no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Como resolver? Como excluir um documento lançado no portal fiscal que já possui retorno emitido pelo CCI (Conta Corrente de Itens)? Como é realizado o atendimento do pedido de compra? Como corrigir a mensagem "Fornecedor não está configurado para desoneração" ao lançar documento no portal fiscal no CCESN110? Na (CCESN110B) apresenta divergência do documento com valor de operação calculado no (CCESN110) como resolver? Como reabrir um pedido de compra atendido na nota fiscal errada? É possível retornar um pedido de compra atendido no programa CCESU100? Como habilitar o campo Situação do Documento da Aba Outras Informações Serviço (CCESN110TAB11)? Como excluir um documento lançado no portal fiscal? No lançamento de nota (CCESN110) apresenta o desconto de itens, mas no xml não consta essa informação. Como corrigir? Como corrigir o número do documento que foi gerado erroneamente no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)? Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "Conta Contábil não definida ..." Como resolver? No programa CCESN110 ao realizar o lançamento da nota com CCI está apresentando uma mensagem. Como resolver? Aonde consultar os documentos lançados no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)? Qual a espécie correta para utilização do DACTE modelo 57 no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)? CCESN110 ao efetuar o lançamento apresenta o aviso "Conta Contábil não definida para Crédito presumido de ICMS". Como resolver? No CCESN110 ao efetuar o lançamento está apresentando a mensagem "Conta Contábil não definida para PIS/PASEP". Como resolver? Como cadastrar uma nova série fiscal para lançamento de notas no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)? Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-CP". Como resolver? Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-SENAR". Como resolver? Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-RAT". Como resolver? Como faço para lançar uma NF complementar de ICMS? Como registrar crédito ICMS ST na entrada “Bens e Mercadorias Sujeito ao Regime Substituição Trib.” do contribuinte substituído? Como corrigir o aviso “Nota Fiscal possui a sequência carta de correção em aberto” na CCFT015? Como incluir o código do ajuste ICMS Diferencial de Alíquota por contribuinte de serviço com prestação iniciada em outro Estado? Como é feita a integração via API de etiquetas do fornecedor com a plataforma Ecotrace? Quais rotinas devem estar configuradas para utilizar a geração do borderô de documento de conta e tributo? Como são geradas as informações que compõem o Registro 0200 do SPED Fiscal? Onde devem ser lançados os valores do ICMS - Crédito Presumido do Simples Nacional ? Como gerar o registro C110 informação complementar da NF SPED Fiscal para notas fiscais de entrada avulsas com séries 890 a 899? Como conferir se o valor do fundo sobre o crédito presumido do Simples Nacional compõe o custo de aquisição? Como posso informar o valor dos fundos sobre o Crédito Presumido do Simples Nacional? Como informar na REINF uma retenção que não foi registrada dentro do prazo? Como calcular o DIFAL nas entradas? Como fica a DIRF 2023 com os dados do ano de 2022? Como lançar a nota de entrada quando o PIS e Cofins possuem crédito presumido? Como fazer o lançamento da nota de serviços com o tributo retidos? Como lançar um documento complementar de frete/CT-e? Como fazer o lançamento da nota fiscal? Como lançar nota fiscal de entrada com valor zerado? Como lançar um nota de devolução de venda da empresas filial extinta ou incorporação de empresa? Como lançar a nota de entrada quando tem direito ao crédito do ICMS monofásico - "Ex.: Combustível"? Como funciona a contabilização dos tributos retidos? Como gerar o contas a pagar dos tributos retidos? Como lançar retenções em que o fato gerador é a liquidação? Como utilizar o grupo de tributos para agilizar o lançamento? Como lançar a nota/documento de comissão com retenção? Como fazer o lançamento da nota/documento com tributos retidos? Como registrar uma nota fiscal complementar de imposto ou sem valor contábil ? Como posso gerar eventos de Retenções na EFD-Reinf sem associá-los aos programas CCESN110 e CCEPB170? Como complementar documento fiscal com base em regime especial ou norma especial? Como resolver o aviso “Referência OF possui material pendente para retorno de remessa de terceirização” no programa CCPMST630? É possível aceitar uma nota fiscal de devolução com o CNPJ diferente daquele que fez a compra?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?
Atualizado