Aba Dados Serviço

Programa: CCESN120TAB11

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) Aba Itens (CCESN110TAB7) Botão Manutenção ou Botão Incluir Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)

Visão Geral

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O objetivo deste programa é efetuar o preenchimento de todas as informações do serviço sujeitos a retenções de impostos federais. As informações prestadas nesse programa serão enviadas para a EFD Reinf.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Código da Lista de Serviço

Informar o código da lista de serviço.

Botão F7

Apresenta tela com os códigos da lista de serviço cadastrados no programa Cadastro da Lista de Serviço (CCESE035) para seleção.

Código Serviço na EFD Reinf

Informar o código do serviço na EFD Reinf.

Botão F7

Apresenta tela com os códigos de serviços cadastrados no programa Classificação Serviços Prestados por Cessão de Mão de Obra (CCINF332) para seleção.

Importante

Este campo é obrigatório quando o fornecedor da nota for pessoa jurídica e não for MEI, quando a nota tiver valor de INSS preenchido e a REINF estiver ativa. Esta informação é necessária para o evento R-2010 da REINF que contempla as informações referentes a retenções do INSS dos serviços tomados.

Importante

Caso o código do serviço esteja cadastrado no cadastro do item, o sistema irá apresentar esse código, mas é possível alterar.

Importante

Será efetuada a sugestão neste campo de acordo com o fornecedor e o código da lista de serviço do item da nota fiscal de entrada. Ao salvar um item da nota fiscal de entrada, será salvo o código do serviço na EFD Reinf informado para o item da nota. A sugestão é separada por fornecedor e por código da lista de serviço', ou seja, só existe um código serviço na EFD Reinf para a combinação "Fornecedor" e "Código da Lista de Serviço".

Código CEI/CNO (Obra)

Informar o número do CEI ou CNO.

Botão F7

Apresenta tela com os números de CNOs cadastrados no programa Cadastro de Obras (CCAPL120) e vinculados ao fornecedor no programa Dados da Obra (CCFFB005E) para seleção.

Base de Cálculo INSS

Informar a base de cálculo do INSS para o item.

Alíquota INSS

Informar o percentual de alíquota de INSS.

Importante

Caso o fornecedor possua desoneração o sistema exibe o percentual de 3,5%, se não possuir o sistema exibe o percentual de 11%, mas é possível alterar. Não poderá ser informado o percentual de 3,5% para fornecedor não configurado como desonerado.

Valor Retenção INSS

Informar o valor de INSS para retenção.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.