Nota Fiscal de Entrada - Resumo Fiscal

Programa: CCESN110B

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) Botão Resumo Fiscal

Visão Geral

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O objetivo deste programa é permitir a conferência dos valores que serão lançados na escrita fiscal para o documento digitado.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Fornecedor

Exibe o código e descrição do fornecedor para a nota fiscal.

Série

Exibe o código e descrição da série do produto da nota fiscal.

Documento

Exibe o tipo de documento da nota fiscal.

Valor Total Documento

Exibe o valor total da nota fiscal.

Valor Operação Calculado

Exibe o cálculo da soma dos seguintes campos: - Base de cálculo do ICMS tributado; - Base de ICMS isentas; - Base de ICMS outras; - Valor do IPI - creditado ou debitado; - Valor do ICMS-ST - creditado ou debitado.

Importante

O valor do IPI não será somado se já estiver compondo a base de cálculo do ICMS.

Valor sem Situação Tributária ICMS

Exibe a soma do total dos itens que não possuem situação tributária de ICMS.

Importante

Este campo exibe a soma dos itens que estão com o campo Item sem situação tributária de ICMS, da Aba Dados (CCESN120TAB1), marcado. Esta situação irá ocorrer apenas em documentos com a espécie 5.2 - Telefone quando o item não possui relação com o ICMS e CFOP de entrada. Esta informação alimenta o campo 14 - VL_SERV_NT do registro D700 da ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD-ICMS/IPI.

CFOP

Exibe o CFOP do item.

Base de ICMS

Exibe o valor base do ICMS.

Valor ICMS

Exibe o valor do ICMS.

Isentas ICMS

Exibe o valor base de cálculo do ICMS Isentas.

Outras ICMS

Exibe o valor base de cálculo do ICMS Outras.

Base Dif. Alíquota

Exibe o valor base de diferencial alíquota.

Valor Dif. Alíquota

Exibe o valor diferencial da alíquota.

Base de IPI

Exibe o valor base do IPI.

Valor IPI

Exibe o valor do IPI.

Isentas IPI

Exibe a base de cálculo do IPI (Isentas).

Outras IPI

Exibe a base de cálculo do IPI (Outras).

Base de ICMS-ST

Exibe o valor base de ICMS com situação tributária.

Valor de ICMS-ST

Exibe o valor de ICMS com situação tributária.

Base do PIS

Exibe o valor base do PIS.

Valor do PIS

Exibe o valor do PIS.

Base da Cofins

Exibe o valor da Cofins.

Valor da Cofins

Exibe o valor da Cofins.

Valor FCP ICMS

Exibe o valor do FCP para o ICMS.

Valor FCP ICMS-ST

Exibe o valor do FCP para o ICMS-ST.

Mostrar Resumo Fiscal

Selecionar uma das opções para determinar quando mostrar o resumo fiscal. As opções são: - Somente mostrar; - Somente quando houver diferença entre os campos Valor Total Documento e Valor Operação Calculado.

Gravar nota fiscal com diferença

Selecionar para realizar a gravação de nota fiscal com diferença de valores.

Importante

Este campo deverá ser selecionado mesmo que exista diferença de valores entre os campos Valor Total Documento e Valor Operação Calculado e os valores serão lançados na nota fiscal. Será habilitado se alguma condição abaixo for verdadeira: - A nota for de espécie 5.1 - Energia Elétrica; - O campo Valor Total Documento for igual ao campo Valor Operação Calculado menos os descontos/bonificação; - Valor do campo Base de ICMS for maior que o campo Valor Operação Calculado menos Valor do IPI.

Botões

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Setas de Navegação

Permitem o acesso aos registros anteriores e posteriores.

Confirmar

Confirma os dados informados.

Importante

Este botão será habilitado quando uma das seguintes condições for atendida: - os campos Valor Total Documento e Valor Operação Calculado estiverem preenchidos com o mesmo valor; - o campo Gravar nota fiscal com diferença estiver selecionado.

Cancelar

Cancela os dados informados.

Perguntas Frequentes

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Na (CCESN110B) apresenta divergência do documento com valor de operação calculado no (CCESN110) como resolver?

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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