Aba Dados Gerais
Programa: CCESN110TAB2
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)
Visão Geral
O objetivo desta tela é cadastrar os dados gerais para a Nota Fiscal de Entrada.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Documento|
Informar o código do tipo de documento para o cadastro.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de documento cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Documento Fiscal (CCEPB035) para seleção.
Data de Emissão|
Informar a data de emissão da nota fiscal.
Importante
A data de emissão não pode ser maior que a data atual. Para nota fiscal importada, o programa exibe a data de emissão informada no arquivo de importação.
Data de Entrada|
Informar a data de entrada da nota fiscal.
Importante
A data de entrada não pode ser menor que a data de emissão da nota fiscal de entrada ou maior do que a data atual.
UF de Emissão|
Selecionar a unidade federativa do emitente da nota fiscal de entrada. É sugerida a UF cadastrada no fornecedor da nota fiscal de entrada, mas é possível alterar.
Importante
As UF são cadastradas no programa Cadastro de Estado (CCAPL010).
Categoria do Fornecedor|
Selecionar a opção para determinar a categoria do fornecedor na NFE. É sugerida a categoria principal, mas é possível alterar.
Importante
As opções são configuradas no programa Categorias Fornecedor (CCFFB097).
Tipo de Documento CCI|
Informar o código do tipo de documento CCI (Conta Corrente de Itens) sugerido do cadastro de parâmetro.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de documentos cadastrados para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Documento de Conta Corrente de Itens (CCCIB010) para novo cadastro.
Importante
Este campo será habilitado caso o campo "Conta Corrente de Itens" esteja configurado com a opção "Sim" na aba "Integrações" do programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015).
Destinatário CCI|
Informar o código do fornecedor CCI (Conta Corrente de Itens).
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.
Importante
Este campo será habilitado se: - o campo “Conta Corrente de Itens” estiver com a opção “Sim” configurada na aba “Integrações” do programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015); - o campo “Permite gerar movimento para Cliente na NFE.?” estiver com a opção “Sim” configurada no programa Cadastro do Tipo de Movimento (CCCIB005); - o campo “Tipo Movimento” no programa Cadastro do Tipo de Documento de Conta Corrente de Itens (CCCIB010) estiver vinculado ao código cadastrado no programa Cadastro do Tipo de Movimento (CCCIB005) na condição anterior descrita; - após o preenchimento do campo “Documento Base” no programa Cadastro do Tipo de Documento de Conta Corrente de Itens (CCCIB010), na tela de seleção de “movimento para” a opção selecionada seja “Cliente”.
Série Nota Fiscal Conta e Ordem
Exibe a série da nota fiscal de conta e ordem.
Nota Fiscal Conta e Ordem
Exibe a nota fiscal de conta e ordem.
Documento Importação
Informar o número do documento de importação.
Importante
Este campo é utilizado para o registro legal da entrada de mercadorias estrangeiras.
Tipo de Documento de Importação|
Selecionar a classificação do documento de importação. As opções são: Declaração de Importação (DI) Declaração Única de Importação (DUIMP) Declaração de Importação de Remessas (DIR) Declaração Simplificada de Importação (DSI)
Observação
Informar uma observação pertinente aos dados gerais da Nota Fiscal de Entrada.
Inscrição Estadual|
Informar o número da Inscrição Estadual do emitente da nota fiscal, impresso no documento fiscal de entrada.
Botão F7
Apresenta tela de consulta das inscrições estaduais cadastradas no programa Outras Inscrições Estaduais (CCFFB093) para seleção.
Documento Gerador de Outros Créditos de PIS/Cofins|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o documento irá gerar as informações de créditos PIS/Cofins automaticamente.
Importante
Este campo será habilitado caso o campo Escrita Fiscal esteja configurado com a opção Não na Aba Integrações (CCESN015TAB2).
Data Constituição do Crédito (Retenções)
Informar a data de constituição do crédito de retenção para gerar as informações para EFD-Reinf.
Importante
Essa data deve ser informada para os casos em que a emissão ou lançamento da nota de serviços seja diferente do período do fato gerador do tributo retido. Exemplo: Notas de serviços tomado de comissão do representante. O Representante emite a nota após o fechamento da comissão. O fato gerador do tributo retido acontece antes que passa ser a constituição do crédito.
Importante
Para as notas de serviço (NFSe) de comissões de representante, a "Data da Constituição do Crédito" deve ser a data de fechamento do período que gerou a comissão.
Perguntas Frequentes
Como fazer o lançamento da nota de serviços com o tributo retidos? Como fazer o lançamento da nota fiscal? Como lançar nota fiscal de entrada com valor zerado? Como lançar a nota/documento de comissão com retenção? Como fazer o lançamento da nota/documento com tributos retidos?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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