Aba Valores DFE

Programa: CCESN110TAB4

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Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) Aba Valores DFE (CCESN110TAB4)

Visão Geral

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O objetivo desta tela é informar os valores que compõem o DFE (Documento Fiscal de Entrada).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Base de ICMS

Informar o valor da base de ICMS.

Valor de ICMS

Informar o valor de ICMS.

Base ICMS Substituição Tributária

Informar o valor base de ICMS-ST.

Valor ICMS Substituição Tributária

Informar o valor de ICMS de substituição tributária.

Valor Total Mercadorias / Serviços|

Informar o valor total de mercadorias/serviços.

Despesas Acessórias

Informar o valor das despesas acessórias.

Despesas Financeiras

Informar o valor das despesas financeiras.

Descontos/Bonificação

Informar o valor de descontos e bonificação.

Valor de IPI

Informar o valor de IPI.

Valor Total da Nota

Exibe o valor total da nota.

Importante

Para exibir o valor total da nota, o programa soma os valores dos campos Valor Total Mercadorias/Serviços, Despesas Acessórias, Despesas Financeiras, Valor de IPI, Valor da Substituição Tributária e desconta os valores do campo Descontos/Bonificação.

Valor de Terceiros

Exibe o valor das despesas de terceiros.

Valor de Seguro

Informar o valor de seguro.

Valor de Frete Destacado

Informar o valor do frete destacado.

Base de ISS

Exibe o valor base de ISS.

Importante

A retenção do ISS deve ser informada no item na Aba Retenções (CCESN120TAB13) do programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).

Valor de ISS

Exibe o valor de ISS.

Valor FCP ICMS

Informar o valor do FCP para o ICMS.

Valor Funrural CP

Informar o valor da retenção de Funrural para contribuição previdenciária.

Valor Funrural Senar

Informar o valor da retenção de Funrural para Senar.

Valor Funrural RAT

Informar o valor da retenção de Funrural para RAT.

Base de IRRF

Exibe o valor total da base de cálculo do IRRF.

Importante

A retenção do IRRF deve ser informada no item na Aba Retenções (CCESN120TAB13) do programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).

Valor de IRRF

Exibe o valor de IRRF.

Valor FCP ICMS-ST

Informar o valor do FCP para o ICMS-ST.

Base de INSS

Informar o valor base de INSS.

Importante

A retenção do INSS deve ser informada no item na Aba Retenções (CCESN120TAB13) do programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).

Valor de INSS

Informar o valor de INSS.

Base de CSRF

Exibe o valor base de CSRF.

Importante

A retenção do CSRF deve ser informada no item na Aba Retenções (CCESN120TAB13) do programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).

Valor de CSRF

Exibe o valor de CSRF.

Importante

Quando a nota fiscal de entrada possuir CSRF não haverão valores e situações de CSLL, PIS/PASEP Retenção e COFINS Retenção.

Base de CSLL

Exibe o valor total da base de cálculo do CSLL.

Importante

A retenção do CSLL deve ser informado no item na Aba Retenções (CCESN120TAB13) do programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).

Valor de CSLL

Exibe o valor de CSLL.

Situação do CSLL

Selecionar a situação do CSLL. As opções são: 1 - Normal: tributado normalmente (o valor de CSLL deve ser informado); 2 - Mandato Judicial: está em mandato judicial (o valor de CSLL não deve ser informado); 3 - Beneficio: isento (o valor de CSLL não deve ser informado); 4 - Optante Simples: fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor de CSLL não deve ser informado).

Base PIS/Pasep Retenção

Exibe o valor total da base de cálculo da retenção do PIS-Pasep.

Importante

A retenção do PIS/PASEP deve ser informado no item na Aba Retenções (CCESN120TAB13) do programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).

Valor PIS/Pasep Retenção

Exibe o valor PIS/Pasep da retenção.

Situação do PIS/Pasep Retenção

Selecionar a situação do PIS/Pasep da retenção. As opções são: 1 - Normal: tributado normalmente (o valor de PIS/Pasep deve ser informado); 2 - Mandato Judicial: está em mandato judicial (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado); 3 - Beneficio: isento (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado); 4 - Optante Simples: fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado).

Base Cofins Retenção

Exibe o valor total da base de cálculo da retenção do Cofins.

Importante

A Retenção do COFINS deve ser informado no item na Aba Retenções (CCESN120TAB13) do programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).

Valor Cofins Retenção

Exibe o valor do Cofins da retenção.

Situação Cofins Retenção

Selecionar a situação do Cofins da retenção. As opções são: 1 - Normal: tributado normalmente (o valor do Cofins da retenção deve ser informado); 2 - Mandato Judicial: está em mandato judicial (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado); 3 - Beneficio: isento (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado); 4 - Optante Simples: fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado).

Base ICMS Retenção

Informar o valor base do ICMS da retenção.

Importante

A retenção do ICMS deve ser informada no item na Aba Retenções (CCESN120TAB13) do programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).

Valor ICMS Retenção

Informar o valor do ICMS da retenção.

Perguntas Frequentes

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Na (CCESN110B) apresenta divergência do documento com valor de operação calculado no (CCESN110) como resolver? Como habilitar o campo Situação do Documento da Aba Outras Informações Serviço (CCESN110TAB11)? Como fazer o lançamento da nota de serviços com o tributo retidos? Como fazer o lançamento da nota fiscal? Como lançar nota fiscal de entrada com valor zerado? Como fazer o lançamento da nota/documento com tributos retidos?

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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