> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada/aba-valores-dfe.md). # Aba Valores DFE Programa: CCESN110TAB4 {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Entradas - Estoques\ Grupo: Notas Fiscais de Entrada\ [Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada.md)\ [Aba Valores DFE (CCESN110TAB4)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada/aba-valores-dfe.md) ### Visão Geral *** O objetivo desta tela é informar os valores que compõem o DFE (Documento Fiscal de Entrada). ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Base de ICMS Informar o valor da base de [ICMS](/glossario/icms.md). #### Valor de ICMS Informar o valor de ICMS. #### Base ICMS Substituição Tributária Informar o valor base de [ICMS-ST](/glossario/icms-st.md). #### Valor ICMS Substituição Tributária Informar o valor de ICMS de substituição tributária. #### Valor Total Mercadorias / Serviços**|** Informar o valor total de mercadorias/serviços. #### Despesas Acessórias Informar o valor das despesas acessórias. #### Despesas Financeiras Informar o valor das despesas financeiras. #### Descontos/Bonificação Informar o valor de descontos e bonificação. #### Valor de IPI Informar o valor de IPI. #### Valor Total da Nota Exibe o valor total da nota. {% hint style="warning" %} **Importante** Para exibir o valor total da nota, o programa soma os valores dos campos **Valor Total Mercadorias/Serviços**, **Despesas Acessórias**, **Despesas Financeiras**, **Valor de IPI**, **Valor da Substituição Tributária** e desconta os valores do campo **Descontos/Bonificação**. {% endhint %} #### Valor de Terceiros Exibe o valor das despesas de terceiros. #### Valor de Seguro Informar o valor de seguro. #### Valor de Frete Destacado Informar o valor do frete destacado. #### Base de ISS Exibe o valor base de [ISS](/glossario/iss.md). {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do ISS deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens.md). {% endhint %} #### Valor de ISS Exibe o valor de [ISS](/glossario/iss.md). #### Valor FCP ICMS Informar o valor do [FCP](/glossario/fcp.md) para o ICMS. #### Valor Funrural CP Informar o valor da retenção de [Funrural](/glossario/funrural.md) para contribuição previdenciária. #### Valor Funrural Senar Informar o valor da retenção de Funrural para Senar. #### Valor Funrural RAT Informar o valor da retenção de Funrural para RAT. #### Base de IRRF Exibe o valor total da base de cálculo do [IRRF](/glossario/irrf.md). {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do IRRF deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens.md). {% endhint %} #### Valor de IRRF Exibe o valor de IRRF. #### Valor FCP ICMS-ST Informar o valor do [FCP](/glossario/fcp.md) para o [ICMS-ST](/glossario/icms-st.md). #### Base de INSS Informar o valor base de [INSS](/glossario/inss.md). {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do INSS deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens.md). {% endhint %} #### Valor de INSS Informar o valor de INSS. #### Base de CSRF Exibe o valor base de [CSRF](/glossario/csrf.md). {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do CSRF deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens.md). {% endhint %} #### Valor de CSRF Exibe o valor de CSRF. {% hint style="warning" %} **Importante** Quando a nota fiscal de entrada possuir CSRF não haverão valores e situações de CSLL, PIS/PASEP Retenção e COFINS Retenção. {% endhint %} #### Base de CSLL Exibe o valor total da base de cálculo do [CSLL](/glossario/csll.md). {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do CSLL deve ser informado no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens.md). {% endhint %} #### Valor de CSLL Exibe o valor de CSLL. #### Situação do CSLL Selecionar a situação do CSLL. As opções são:\ *1 - Normal:* tributado normalmente (o valor de CSLL deve ser informado);\ *2 - Mandato Judicial:* está em mandato judicial (o valor de CSLL não deve ser informado);\ *3 - Beneficio:* isento (o valor de CSLL não deve ser informado);\ *4 - Optante Simples:* fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor de CSLL não deve ser informado). #### Base PIS/Pasep Retenção Exibe o valor total da base de cálculo da retenção do [PIS-Pasep](/glossario/pis-pasep.md). {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do PIS/PASEP deve ser informado no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens.md). {% endhint %} #### Valor PIS/Pasep Retenção Exibe o valor PIS/Pasep da retenção. #### Situação do PIS/Pasep Retenção Selecionar a situação do PIS/Pasep da retenção. As opções são:\ *1 - Normal:* tributado normalmente (o valor de PIS/Pasep deve ser informado);\ *2 - Mandato Judicial:* está em mandato judicial (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado);\ *3 - Beneficio:* isento (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado);\ *4 - Optante Simples:* fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado). #### Base Cofins Retenção Exibe o valor total da base de cálculo da retenção do [Cofins](/glossario/cofins.md). {% hint style="warning" %} **Importante** A Retenção do COFINS deve ser informado no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens.md). {% endhint %} #### Valor Cofins Retenção Exibe o valor do Cofins da retenção. #### Situação Cofins Retenção Selecionar a situação do Cofins da retenção. As opções são:\ *1 - Normal:* tributado normalmente (o valor do Cofins da retenção deve ser informado);\ *2 - Mandato Judicial:* está em mandato judicial (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado);\ *3 - Beneficio:* isento (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado);\ *4 - Optante Simples:* fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado). #### Base ICMS Retenção Informar o valor base do ICMS da retenção. {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do ICMS deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens.md). {% endhint %} #### Valor ICMS Retenção Informar o valor do ICMS da retenção. ### Perguntas Frequentes *** [Na (CCESN110B) apresenta divergência do documento com valor de operação calculado no (CCESN110) como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153253)\ [Como habilitar o campo Situação do Documento da Aba Outras Informações Serviço (CCESN110TAB11)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153859)\ [Como fazer o lançamento da nota de serviços com o tributo retidos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/387884)\ [Como fazer o lançamento da nota fiscal?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/390930)\ [Como lançar nota fiscal de entrada com valor zerado?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/400728)\ [Como fazer o lançamento da nota/documento com tributos retidos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/417610) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada/aba-valores-dfe.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.