# Aba Valores DFE (v.7.5) {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP.* Confira outras versões:\ [Aba Valores DFE](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada/aba-valores-dfe) {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Entradas - Estoques\ Grupo: Notas Fiscais de Entrada\ [Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada)\ [Aba Valores DFE (CCESN110TAB4)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada/aba-valores-dfe) ### Visão Geral *** O objetivo desta tela é informar os valores que compõem o DFE (Documento Fiscal de Entrada). ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Base de ICMS Informar o valor da base de [ICMS](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/icms). #### Valor de ICMS Informar o valor de ICMS. #### Base ICMS Substituição Tributária Informar o valor base de [ICMS-ST](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/icms-st). #### Valor ICMS Substituição Tributária Informar o valor de ICMS de substituição tributária. #### Valor Total Mercadorias / Serviços**|** Informar o valor total de mercadorias/serviços. #### Despesas Acessórias Informar o valor das despesas acessórias. #### Despesas Financeiras Informar o valor das despesas financeiras. #### Descontos/Bonificação Informar o valor de descontos e bonificação. #### Valor de IPI Informar o valor de IPI. #### Valor Total da Nota Exibe o valor total da nota. {% hint style="warning" %} **Importante** Para exibir o valor total da nota, o programa soma os valores dos campos **Valor Total Mercadorias/Serviços**, **Despesas Acessórias**, **Despesas Financeiras**, **Valor de IPI**, **Valor da Substituição Tributária** e desconta os valores do campo **Descontos/Bonificação**. {% endhint %} #### Valor de Terceiros Exibe o valor das despesas de terceiros. #### Valor de Seguro Informar o valor de seguro. #### Valor de Frete Destacado Informar o valor do frete destacado. #### Base de ISS Informar o valor base de ISS. {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do ISS deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens). {% endhint %} #### Valor de ISS Informar o valor de ISS. #### Valor FCP ICMS Informar o valor do [FCP](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/fcp) para o ICMS. #### Valor Funrural CP Informar o valor da retenção de [Funrural](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/funrural) para contribuição previdenciária. #### Valor Funrural Senar Informar o valor da retenção de Funrural para Senar. #### Valor Funrural RAT Informar o valor da retenção de Funrural para RAT. #### Base de IRRF Exibe o valor total da base de cálculo do [IRRF](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/irrf). {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do IRRF deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens). {% endhint %} #### Valor de IRRF Exibe o valor de IRRF. #### Valor FCP ICMS-ST Informar o valor do [FCP](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/fcp) para o [ICMS-ST](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/icms-st). #### Base de INSS Informar o valor base de [INSS](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/inss). {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do INSS deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens). {% endhint %} #### Valor de INSS Informar o valor de INSS. #### Base de CSRF Exibe o valor base de [CSRF](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/csrf). {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do CSRF deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens). {% endhint %} #### Valor de CSRF Exibe o valor de CSRF. {% hint style="warning" %} **Importante** Quando a nota fiscal de entrada possuir CSRF não haverão valores e situações de CSLL, PIS/PASEP Retenção e COFINS Retenção. {% endhint %} #### Base de CSLL Exibe o valor total da base de cálculo do [CSLL](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/csll). {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do CSLL deve ser informado no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens). {% endhint %} #### Valor de CSLL Exibe o valor de CSLL. #### Situação do CSLL Selecionar a situação do CSLL. As opções são:\ \&#xNAN;*1 - Normal:* tributado normalmente (o valor de CSLL deve ser informado);\ \&#xNAN;*2 - Mandato Judicial:* está em mandato judicial (o valor de CSLL não deve ser informado);\ \&#xNAN;*3 - Beneficio:* isento (o valor de CSLL não deve ser informado);\ \&#xNAN;*4 - Optante Simples:* fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor de CSLL não deve ser informado). #### Base PIS/Pasep Retenção Exibe o valor total da base de cálculo da retenção do [PIS-Pasep](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/pis-pasep). {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do PIS/PASEP deve ser informado no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens). {% endhint %} #### Valor PIS/Pasep Retenção Exibe o valor PIS/Pasep da retenção. #### Situação do PIS/Pasep Retenção Selecionar a situação do PIS/Pasep da retenção. As opções são:\ \&#xNAN;*1 - Normal:* tributado normalmente (o valor de PIS/Pasep deve ser informado);\ \&#xNAN;*2 - Mandato Judicial:* está em mandato judicial (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado);\ \&#xNAN;*3 - Beneficio:* isento (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado);\ \&#xNAN;*4 - Optante Simples:* fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado). #### Base Cofins Retenção Exibe o valor total da base de cálculo da retenção do [Cofins](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/cofins). {% hint style="warning" %} **Importante** A Retenção do COFINS deve ser informado no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens). {% endhint %} #### Valor Cofins Retenção Exibe o valor do Cofins da retenção. #### Situação Cofins Retenção Selecionar a situação do Cofins da retenção. As opções são:\ \&#xNAN;*1 - Normal:* tributado normalmente (o valor do Cofins da retenção deve ser informado);\ \&#xNAN;*2 - Mandato Judicial:* está em mandato judicial (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado);\ \&#xNAN;*3 - Beneficio:* isento (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado);\ \&#xNAN;*4 - Optante Simples:* fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado). #### Base ICMS Retenção Informar o valor base do ICMS da retenção. {% hint style="warning" %} **Importante** A retenção do ICMS deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada-itens). {% endhint %} #### Valor ICMS Retenção Informar o valor do ICMS da retenção. ### Perguntas Frequentes *** [Na (CCESN110B) apresenta divergência do documento com valor de operação calculado no (CCESN110) como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153253)\ [Como habilitar o campo Situação do Documento da Aba Outras Informações Serviço (CCESN110TAB11)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153859)\ [Como fazer o lançamento da nota de serviços com o tributo retidos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/387884)\ [Como fazer o lançamento da nota fiscal?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/390930)\ [Como lançar nota fiscal de entrada com valor zerado?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/400728)\ [Como fazer o lançamento da nota/documento com tributos retidos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/417610) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não