---
description: 'Programa: CCESN110TAB4'
---

# Aba Valores DFE

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Estoques\
Grupo: Notas Fiscais de Entrada\
[Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)]()\
[Aba Valores DFE (CCESN110TAB4)](aba-valores-dfe)

### Visão Geral

***

O objetivo desta tela é informar os valores que compõem o DFE (Documento Fiscal de Entrada).

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Base de ICMS

Informar o valor da base de [ICMS](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/icms).

#### Valor de ICMS

Informar o valor de ICMS.

#### Base ICMS Substituição Tributária

Informar o valor base de [ICMS-ST](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/icms-st).

#### Valor ICMS Substituição Tributária

Informar o valor de ICMS de substituição tributária.

#### Valor Total Mercadorias / Serviços<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor total de mercadorias/serviços.

#### Despesas Acessórias

Informar o valor das despesas acessórias.

#### Despesas Financeiras

Informar o valor das despesas financeiras.

#### Descontos/Bonificação

Informar o valor de descontos e bonificação.

#### Valor de IPI

Informar o valor de IPI.

#### Valor Total da Nota

Exibe o valor total da nota.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para exibir o valor total da nota, o programa soma os valores dos campos **Valor Total Mercadorias/Serviços**, **Despesas Acessórias**, **Despesas Financeiras**, **Valor de IPI**, **Valor da Substituição Tributária** e desconta os valores do campo **Descontos/Bonificação**.
{% endhint %}

#### Valor de Terceiros

Exibe o valor das despesas de terceiros.

#### Valor de Seguro

Informar o valor de seguro.

#### Valor de Frete Destacado

Informar o valor do frete destacado.

#### Base de ISS

Informar o valor base de [ISS](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/iss).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A retenção do ISS deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](../nota-fiscal-de-entrada-itens/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](../nota-fiscal-de-entrada-itens).
{% endhint %}

#### Valor de ISS

Informar o valor de ISS.

#### Valor FCP ICMS

Informar o valor do [FCP](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/fcp) para o ICMS.

#### Valor Funrural CP

Informar o valor da retenção de [Funrural](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/funrural) para contribuição previdenciária.

#### Valor Funrural Senar

Informar o valor da retenção de Funrural para Senar.

#### Valor Funrural RAT

Informar o valor da retenção de Funrural para RAT.

#### Base de IRRF

Exibe o valor total da base de cálculo do [IRRF](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/irrf).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A retenção do IRRF deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](../nota-fiscal-de-entrada-itens/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](../nota-fiscal-de-entrada-itens).
{% endhint %}

#### Valor de IRRF

Exibe o valor de IRRF.

#### Valor FCP ICMS-ST

Informar o valor do [FCP](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/fcp) para o [ICMS-ST](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/icms-st).

#### Base de INSS

Informar o valor base de [INSS](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/inss).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A retenção do INSS deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](../nota-fiscal-de-entrada-itens/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](../nota-fiscal-de-entrada-itens).
{% endhint %}

#### Valor de INSS

Informar o valor de INSS.

#### Base de CSRF

Exibe o valor base de [CSRF](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/csrf).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A retenção do CSRF deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](../nota-fiscal-de-entrada-itens/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](../nota-fiscal-de-entrada-itens).
{% endhint %}

#### Valor de CSRF

Exibe o valor de CSRF.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando a nota fiscal de entrada possuir CSRF não haverão valores e situações de CSLL, PIS/PASEP Retenção e COFINS Retenção.
{% endhint %}

#### Base de CSLL

Exibe o valor total da base de cálculo do [CSLL](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/csll).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A retenção do CSLL deve ser informado no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](../nota-fiscal-de-entrada-itens/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](../nota-fiscal-de-entrada-itens).
{% endhint %}

#### Valor de CSLL

Exibe o valor de CSLL.

#### Situação do CSLL

Selecionar a situação do CSLL. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31; - Normal:_ tributado normalmente (o valor de CSLL deve ser informado);\
&#xNAN;_&#x32; - Mandato Judicial:_ está em mandato judicial (o valor de CSLL não deve ser informado);\
&#xNAN;_&#x33; - Beneficio:_ isento (o valor de CSLL não deve ser informado);\
&#xNAN;_&#x34; - Optante Simples:_ fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor de CSLL não deve ser informado).

#### Base PIS/Pasep Retenção

Exibe o valor total da base de cálculo da retenção do [PIS-Pasep](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/pis-pasep).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A retenção do PIS/PASEP deve ser informado no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](../nota-fiscal-de-entrada-itens/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](../nota-fiscal-de-entrada-itens).
{% endhint %}

#### Valor PIS/Pasep Retenção

Exibe o valor PIS/Pasep da retenção.

#### Situação do PIS/Pasep Retenção

Selecionar a situação do PIS/Pasep da retenção. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31; - Normal:_ tributado normalmente (o valor de PIS/Pasep deve ser informado);\
&#xNAN;_&#x32; - Mandato Judicial:_ está em mandato judicial (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado);\
&#xNAN;_&#x33; - Beneficio:_ isento (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado);\
&#xNAN;_&#x34; - Optante Simples:_ fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor de PIS/Pasep não deve ser informado).

#### Base Cofins Retenção

Exibe o valor total da base de cálculo da retenção do [Cofins](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/cofins).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A Retenção do COFINS deve ser informado no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](../nota-fiscal-de-entrada-itens/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](../nota-fiscal-de-entrada-itens).
{% endhint %}

#### Valor Cofins Retenção

Exibe o valor do Cofins da retenção.

#### Situação Cofins Retenção

Selecionar a situação do Cofins da retenção. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31; - Normal:_ tributado normalmente (o valor do Cofins da retenção deve ser informado);\
&#xNAN;_&#x32; - Mandato Judicial:_ está em mandato judicial (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado);\
&#xNAN;_&#x33; - Beneficio:_ isento (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado);\
&#xNAN;_&#x34; - Optante Simples:_ fornecedor não tem retenção, pois é optante do simples (o valor do Cofins da retenção não deve ser informado).

#### Base ICMS Retenção

Informar o valor base do ICMS da retenção.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A retenção do ICMS deve ser informada no item na [Aba Retenções (CCESN120TAB13)](../nota-fiscal-de-entrada-itens/aba-retencoes) do programa [Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)](../nota-fiscal-de-entrada-itens).
{% endhint %}

#### Valor ICMS Retenção

Informar o valor do ICMS da retenção.

### Perguntas Frequentes

***

[Na (CCESN110B) apresenta divergência do documento com valor de operação calculado no (CCESN110) como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153253)\
[Como habilitar o campo Situação do Documento da Aba Outras Informações Serviço (CCESN110TAB11)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153859)\
[Como fazer o lançamento da nota de serviços com o tributo retidos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/387884)\
[Como fazer o lançamento da nota fiscal?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/390930)\
[Como lançar nota fiscal de entrada com valor zerado?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/400728)\
[Como fazer o lançamento da nota/documento com tributos retidos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/417610)

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>
