Rejeitar Arquivo / Cancelar Rejeição

Programa: CCESN201

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Manutenção de Arquivos (CCESN200) Botão Rejeitar /Cancelar Rejeição

Visão Geral

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Neste programa são informados os dados necessários para rejeitar ou cancelar a rejeição de um arquivo/índice de importação.

Atenção

Este programa pode ser apresentado como Rejeitar Arquivo ou Cancelar Rejeição de acordo com a operação realizada no programa Manutenção de Arquivos (CCESN200) para a linha selecionada no grid.

Nota

Caso a situação do arquivo esteja como "Em Processamento", ao rejeitar um arquivo, o mesmo é movido para a pasta de rejeitados. Após rejeitar o arquivo, o sistema grava data, hora e operador responsável pela rejeição.

Nota

Caso a situação do arquivo estiver como "Rejeitado", ao cancelar a rejeição de um arquivo, o mesmo é movido para a pasta de a processar, conforme configurado no programa Configuração de Importação de Nota Fiscal (CCESN010). Após o cancelamento, o sistema grava data, hora e operador responsável pelo cancelamento.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Chave NF-e

Exibe a chave da nota fiscal eletrônica.

Motivo|

Informar o motivo do cancelamento da rejeição.

Fornecedor

Exibe o código do fornecedor.

Número

Exibe o número da nota fiscal.

Motivo

Informar o motivo da rejeição ou do cancelamento da rejeição.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota fiscal.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.