Replicação
Programa: CCESN180
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Pré-Requisitos
É pré-requisito para a execução deste programa: Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral
O objetivo deste programa é replicar dados nos itens da nota fiscal.
Importante
Para habilitar este programa é necessário existir um item cadastrado no programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Item Referência
Selecionar o item de referência para replicação.
CFOP Entrada
Informar o CFOP de entrada.
Importante
Caso o Estado do fornecedor for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito do CFOP deve ser 1 (um). - Caso o Estado do fornecedor for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito do CFOP deve ser 2 (dois). - Caso o CFOP for de importação, o primeiro dígito deve ser 3 (três).
Transação Entrada
Informar o código da transação de entrada.
Importante
Este campo somente será habilitado caso o parâmetro da nota fiscal ou o CFOP de entrada integrar com o estoque.
Conta Contábil
Informar o código da conta contábil.
Importante
Este campo não será habilitado quando: - A nota fiscal de entrada pertencer aos conhecimentos de outras notas fiscais de entrada. - O campo Contabilidade dos programas Cadastro de Parâmetros (CCESN015) e Configuração de CFOP (CCESN020) estiver configurado com Não.
Centro de Custo
Marcar/desmarcar se será replicado o centro de custo.
Importante
Este campo não será habilitado quando: - A nota fiscal de entrada pertencer aos conhecimentos de outras notas fiscais de entrada. - O campo Contabilidade dos programas Cadastro de Parâmetros (CCESN015) e Configuração de CFOP (CCESN020) estiver configurado com Não.
Importante
O centro de custo deve estar cadastrado no programa Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005).
Tipo de ICMS
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de ICMS. As opções são: - Com Crédito - Sem Crédito - Outras - Com Crédito e Custo
CST ICMS
Informar o CST (Código Situação Tributária) de ICMS.
Importante
Serão aceitos os seguintes CSTs: 000 - Nacional - Tributada integralmente 100 - Importação Direta - Tributada integralmente 200 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Tributada integralmente 010 - Nacional - Tributada e com cobrança do ICMS-ST 110 - Importação Direta - Tributada e com cobrança do ICMS-ST 210 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Tributada e com cobrança do ICMS-ST 020 - Nacional - Com redução de base de cálculo 120 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo 220 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo 030 - Nacional - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 130 - Importação Direta - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 230 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 040 - Nacional – Isenta 140 - Importação direta – Isenta 240 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Isenta 041 - Nacional - Não tributada 141 - Importação Direta - Não tributada 241 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Não tributada 070 - Nacional - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 170 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 270 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 030 - Nacional - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 130 - Importação Direta - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 230 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 050 - Nacional – Suspensão 150 - Importação Direta – Suspensão 250 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Suspensão 051 - Nacional – Diferimento 151 - Importação Direta – Diferimento 251 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Diferimento 060 - Nacional - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 160 - Importação Direta - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 260 - Estrangeira adquirida no mercado interno - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 070 - Nacional - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 170 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 270 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 090 - Nacional – Outras 190 - Importação Direta – Outras 290 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Outras 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 203 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 300 - Imune 400 - Não tributada pelo Simples Nacional 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação 900 - Outros
Alíquota ICMS
Informar o valor da alíquota de ICMS.
CST PIS/PASEP
Informar o CST (Código da Situação Tributária) do PIS/PASEP.
Importante
Serão aceitos os seguintes CSTs: 01 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. normal) 02 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. diferenciada) 03 - Operação Tributável (base cálculo.=quant. vendida X alíquota/unidade) 04 - Operação Tributável (trib. monofásica, alíq. zero) 05 - Operação Tributável (Subs. Tributária) 06 - Operação Tributável (alíquota zero) 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 99 - Outras Operações
Alíquota PIS/PASEP
Informar o valor da alíquota do PIS/PASEP.
Tipo Base de Crédito PIS/PASEP
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de base de crédito PIS/PASEP.
Importante
Este campo será solicitado caso o CST (Código da Situação Tributária) seja referente à operação com direito a crédito.
Tipo Substituição Tributária
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de substituição tributária. As opções disponíveis são: - Com Crédito ICMS-ST - Com Crédito de ICMS - Normal/Sem Crédito - Nulo
Tipo de IPI
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de IPI. As opções disponíveis são: - Com Crédito - Sem Crédito - Outras
CST IPI
Informar o CST (Código Situação Tributária) de IPI.
Importante
Serão aceitos os seguintes CSTs: Tipo de IPI com crédito: 00 - Entrada com recuperação de crédito Tipo de IPI sem crédito: 01 - Entrada tributada com alíquota zero 02 - Entrada Isenta 03 - Entrada não Tributada 04 - Entrada Imune
Alíquota IPI
Informar o valor da alíquota de IPI.
CST COFINS
Informar o CST (Código Situação Tributária) de COFINS.
Importante
Serão aceitos os seguintes CSTs: 01 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. normal) 02 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. diferenciada) 03 - Operação Tributável (base cálculo.=quant. vendida X alíquota/unidade) 04 - Operação Tributável (trib. monofásica, alíq. zero) 05 - Operação Tributável (Subs. Tributária) 06 - Operação Tributável (alíquota zero) 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 99 - Outras Operações
Alíquota COFINS
Informar o valor da alíquota de COFINS.
Tipo Base Crédito COFINS
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de base de crédito COFINS.
Importante
Este campo será solicitado caso o CST (Código da Situação Tributária) seja referente à operação com direito a crédito.
Destacado na Nota Fiscal de Entrada
Marcar/desmarcar se o tipo de substituição tributária deverá ser destacado na nota fiscal de entrada.
Importante
Este campo somente será habilitado se o campo Tipo Substituição Tributária estiver configurado com uma das seguintes opções: - Com crédito ICMS-ST - Com crédito ICMS - Normal - Normal/Sem Crédito
Código do produto
Marcar/desmarcar se será replicado o código do produto com base no item referência para os itens selecionados.
Colunas do Grid
Seleção
Seleciona um ou mais itens para a replicação.
Sequência
Exibe o número sequencial do produto na nota fiscal.
Produto
Exibe o código do produto na nota fiscal.
Descrição do Produto
Exibe a descrição do produto na nota fiscal.
Quantidade
Exibe a quantidade do produto na nota fiscal.
Valor
Exibe o valor do produto na nota fiscal.
Botões
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Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Item Referência.
Atenção
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