Retorno de Industrialização
Programa: CCESN170
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) Aba Itens Botão Retorno de Materiais (CCI)
Visão Geral
Neste programa é permitido selecionar quais produtos foram retornados de uma remessa de terceirização ou envio de material.
Importante
Esta tela é habilitada caso o parâmetro da nota fiscal de entrada, realizado no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015), estiver configurado para integrar com o módulo de Conta Corrente de Itens.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Valor Total da NFE
Exibe o valor total da nota fiscal de entrada.
Valor Total Selecionado de Serviço
Exibe a soma do valor total de serviço selecionado no programa Cobrança de Serviços Terceirizados (CCESN176).
Importante
Esse valor é apresentado somente quando a nota fiscal do fornecedor conter os retornos simbólicos e de cobrança. Quando a nota fiscal do fornecedor retornar apenas informações do retorno simbólico, este campo não irá apresentar valor.
Valor Total Selecionado de Retorno
Exibe a soma do valor total da Ordem do PPCP selecionada neste programa.
Valor à Selecionar
Exibe a diferença de valores entre os campos "Valor Total da NFE" e "Valor Total Selecionado de Serviço".
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Data
Exibe a data da nota de saída.
Nota Fiscal
Exibe o número da nota fiscal de saída.
Item Nota Fiscal
Exibe o item da nota fiscal de saída.
Ordem PPCP
Exibe a ordem de PPCP referente ao envio do material. A ordem poderá ser composta por número/fase, conforme necessidade do PPCP.
CFOP
Exibe o CFOP do item da nota fiscal de saída.
Produto
Exibe o código do produto do item da nota fiscal de saída.
Descrição do Produto
Exibe a descrição do produto conforme o código do produto.
Saldo
Exibe o saldo disponível no módulo de Conta Corrente de Itens para retorno do produto, ou seja, a diferença entre a quantidade enviada e a quantidade retornada do documento.
Importante
Para verificar pendências de retorno, acessar o programa Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610).
Quantidade Retornada
Exibe a quantidade selecionada para retorno.
Importante
Para alterar a quantidade, é necessário selecionar a linha desejada desta coluna e será habilitada para manutenção.
Valor Unitário
Exibe o valor por unidade do item, de acordo com a nota fiscal de saída.
Item NFE
Exibe para qual item da nota fiscal de entrada será atribuído o retorno selecionado.
Importante
Existe a possibilidade de selecionar um item da NFE para amarração. Quando for nulo, será gerado um novo item na NFE.
Valor Total
Exibe o valor total da quantidade retornada de itens.
Importante
O cálculo é realizado da seguinte forma: valor unitário do item da nota fiscal de saída x a quantidade retornada
Item Tercerizado
Exibe o código do item cadastrado na nota fiscal de saída da terceirização.
Natureza não Industrializado
Exibe a natureza de estoque cadastrada no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005).
Processo / Descrição Processo
Exibem o código e a descrição do processo do produto da partida relacionado ao processo externo para terceirização. O processo é relacionado ao serviço pelo programa Cadastro de Serviço Terceirizado (CCPMST010).
Serviço / Descrição Serviço
Exibem o código e a descrição do serviço prestado para o produto da partida relacionado ao processo externo para terceirização. O processo é relacionado ao serviço pelo programa Cadastro de Serviço Terceirizado (CCPMST010).
Botões
Detalhar
Exibe o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para consulta das notas fiscais cadastradas.
Confirmar
Grava os itens selecionados na nota fiscal de entrada.
Outros Itens
Apresenta o programa Retorno de Industrialização para Vários Itens da NFE (CCESN171) (CCESN171) para retornar o mesmo documento do módulo de Conta Corrente de Itens para mais de um item na nota fiscal de entrada.
Importante
Exemplo de utilização deste botão: Existem dois itens da nota que possuem CFOPs diferentes e retornam com o mesmo documento do módulo Conta Corrente de Itens.
Incluir Ordem
Apresenta o programa Incluir Ordem no CCI (CCESN172) ((CCESN172) para incorporar a cobrança e/ou retorno de industrialização nas ordens de tecelagem (OTs).
Importante
Será permitido incluir cobrança e retorno de industrialização excedente somente para as OT que ainda estão em aberto (com cartões que irão ser pesados) e que possuem cobrança e/ou retorno de industrialização encerradas. A OT incluída será exibida no retorno de cobrança e/ou retorno de industrialização na entrada de notas fiscais.
Importante
Este botão será habilitado para o operador se houver configuração de liberação no programa Aba Usuário (CSWMEN070TAB2), selecionando o usuário, o sistema de Entradas - Estoques, e marcando no grid a opção "Inclusão de cobrança adicional para ordens de tecelagem na entrada de notas de serviço terceirizado".
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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