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# Monitor de Divergências na Conferência da Nota de Entrada
Programa: CCERN150
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para a versão 8.0 do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Entradas - Estoques\
Grupo: Recebimento das Notas Fiscais de Entrada
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é permitir a consulta, monitorização e resolução de divergências identificadas durante o processo de conferência das notas fiscais de entrada.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Data Conferência de/Até
Informar o período inicial e final das datas de conferência para filtrar os registos pretendidos.
#### Conferente
Informar o código para filtrar os registos por um conferente específico.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os conferentes cadastrados no programa [Cadastro de Usuário (CSMEN050)](/modulos/componentes/manuais-de-telas/cadastros-gerais-de-componentes/cadastro-de-usuario.md) para seleção.
{% endhint %}
#### Fornecedor
Informar o código do fornecedor utilizado para a pesquisa.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os fornecedores cadastrados no programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB750)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores750.md) para seleção.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta o programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor.md) para cadastro das informações.
{% endhint %}
#### Divergência Corrigida**|**
Informar se a divergência identificada entre a nota fiscal de entrada e a conferência física já foi devidamente regularizada. As opções são:\
\- *Todas*\
\- *Sim*\
\- *Não*
### Colunas do Grid
***
#### Seleção
Marcar/desmarcar uma ou mais linhas pretendidas para processamento em lote.
#### Seq. Item NFE
Exibe a sequência numérica do item correspondente na nota fiscal de entrada.
#### Código do Item
Exibe o código identificador do item no sistema.
#### Descrição do Item
Exibe a descrição detalhada ou nome do material de consumo correspondente.
#### Código do Fornecedor
Exibe o código do fornecedor do item.
#### Descrição do Fornecedor
Exibe a razão social ou nome do fornecedor registado.
#### Série
Exibe o número de série da nota fiscal de entrada.
#### Número
Exibe o número do documento da nota fiscal de entrada.
#### Valor Total NF
Exibe o valor monetário total do item que foi declarado na nota fiscal emitida.
#### Valor Total Conferido
Exibe o valor acumulado que foi registado e validado durante o processo de conferência física ou documental das mercadorias recebidas.
#### Valor Divergência
Exibe o valor da diferença apurada entre o valor total constante no documento fiscal e o valor efetivamente conferido.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Esta coluna destaca valores negativos na cor vermelha para indicar que o montante conferido ficou abaixo do esperado.
{% endhint %}
#### Divergência Corrigida
Exibe o estado atual da resolução da inconsistência, indicando se a diferença apontada já foi tratada pelas rotinas de ajuste do sistema ou se permanece pendente de regularização.
### Botões
***
#### Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
#### Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
#### Gerar Pedido Complementar
Cria um pedido complementar para suprir a diferença financeira ou de quantidade identificada na conferência.
#### Gerar Correção Estoque
Ajusta as quantidades no inventário físico do armazém para igualar os saldos reais. Apresenta o programa *Monitor de Divergências na Conferência da Nota de Entrada - Correção Estoque (CCERN150A)*.
#### Gerar Devolução
Inicia o processo de emissão de nota fiscal de devolução parcial ou total do item com divergência. Apresenta o programa [Controle de Devolução de Compras (CCESU075)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/devolucao/controle-de-devolucao-de-compras.md).
#### Gerar Seleção Especial
Executa uma filtragem ou agrupamento personalizado com base nos parâmetros internos definidos pelo utilizador. Apresenta o programa [Seleção Especial (CCPVH020)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-especial.md).
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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```
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