# Documento Fiscal de Entrada

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há pré-requisito para a execução desse programa.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Estoques\
Grupo: Relatórios de Notas Fiscais de Entrada

### Visão Geral

***

Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a emissão do relatório resumido, do contas a pagar e dos itens do documento fiscal de entrada.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a configuração "Permite Visualizar Notas de Serviço" esteja marcada / liberada para determinado usuário na [Aba Usuário (CSWMEN070TAB2)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/configuracao-dos-componentes/configuracao-de-permissao-de-perfil-e-usuario/aba-usuario), as notas dos tipos *NF Entrada com Serviço*, *Nota Serviço* e *NF Ent. com Serviço e Conhecimento* irão aparecer nos relatórios para esse usuário em específico. Caso outro usuário não esteja marcado / liberado para a configuração citada, ao realizar a emissão do relatório **não** irão aparecer notas dos tipos já citados.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Data Inicial

Informar a data que determina o início da faixa do período a ser considerado na emissão do relatório.

#### Data Final

Informar a data que determina o início da faixa do período a ser considerado na emissão do relatório.

#### Parâmetros

Selecionar os parâmetros a serem considerados na emissão do relatório.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Nota**</mark>

Nesse campo, é apresentada a tela de seleção na qual é possível efetuar a seleção dos parâmetros a serem considerados na emissão do relatório.\
Após a definição dos parâmetros, é apresentada a tela de seleção na qual é possível efetuar a seleção dos tipos de documentos a serem considerados na emissão do relatório.
{% endhint %}

#### Fornecedor

Informar o código que determina o fornecedor a ser considerado na emissão do relatório.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Nota**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores650), no qual é possível efetuar a consulta dos fornecedores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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