# Documento Fiscal de Entrada - Completo

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há pré-requisito para a execução desse programa.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Estoques\
Grupo: Relatórios de Notas Fiscais de Entrada

### Visão Geral

***

Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a emissão do relatório completo do documento fiscal de entrada.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a configuração "Permite Visualizar Notas de Serviço" esteja marcada / liberada para determinado usuário na [Aba Usuário (CSWMEN070TAB2)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/configuracao-dos-componentes/configuracao-de-permissao-de-perfil-e-usuario/aba-usuario), as notas dos tipos *NF Entrada com Serviço*, *Nota Serviço* e *NF Ent. com Serviço e Conhecimento* irão aparecer nos relatórios para esse usuário em específico. Caso outro usuário não esteja marcado / liberado para a configuração citada, ao realizar a emissão do relatório **não** irão aparecer notas dos tipos já citados.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Data Entrada

Informar a data de entrada da nota fiscal a ser considerada na emissão do relatório.

#### Tipo Documento

Informar o código que determina o tipo de documento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Nota**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual permite selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de documento. As opções disponíveis são:\
**1 - Nt. Fiscal, Nt. Serviço, Conhec. e Faturas** - Quando selecionada, indica que o sistema considera as notas fiscais, as notas fiscais de serviço, os conhecimentos e as faturas na emissão do relatório.\
**2 - Nota Fiscal de Devolução** - Quando selecionada, indica que o sistema considera as notas fiscais de devolução na emissão do relatório.\
**3 - Todas** - Quando selecionada, indica que o sistema considera todas as notas fiscais na emissão do relatório.\
Ao selecionar a opção **"1 - Nt. Fiscal, Nt. Serviço, Conhec. e Faturas"**, é apresentada a tela de seleção na qual é possível efetuar a seleção das espécies de documentos a serem considerados na emissão do relatório.
{% endhint %}

#### Fornecedor/Cliente

Informar o código que determina o fornecedor/cliente a ser considerado na emissão do relatório.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Nota**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual exibe os fornecedores e clientes cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
{% endhint %}

#### Documento Fiscal

Informar o código que determina o documento fiscal a ser considerado na emissão do relatório.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Nota**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual exibe os documentos fiscais cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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