Relatório de Documento Fiscal de Entrada
Programa: CCESE315
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Relatórios de Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a emissão da listagem dos documentos fiscais de entrada de acordo com os filtros informados.
Importante
Ao acessar o programa, e apresentada tela para selecionar o tipo de relatório. As opções são: Completo Resumido Com Contas a Pagar Resumido com Itens
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
COMPLETO
Caso tenha sido selecionada a opção "Completo" na tela apresentada ao acessar o programa.
Data Entrada|
Informar a data de entrada do documento para considerar na emissão do relatório.
Tipo Documento|
Informar o tipo de documento que deve ser considerado.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: 1-Nota Fiscal, Nota Serviço, Conhec. e Faturas - apresenta tela para selecionar as espécies de documento que devem ser considerados para a emissão do relatório. 2-Nota Fiscal de Devolução - considera as notas fiscais de devolução para a emissão do relatório. 3-Todas - apresenta tela com a mensagem "Deseja filtrar notas de acordo com a hora da digitação?". Ao selecionar "Sim", é apresentado o programa Hora Digitação (CCESE315B) para informar data e hora de digitação que devem ser consideradas.
Fornecedor/Cliente
Informar o código do cliente para a emissão do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para selecionar todos.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.
Documento Fiscal
Informar o número do documento fiscal que deve ser considerado para a emissão do relatório.
Importante
Após preencher os campos, é apresentada tela com a mensagem "Detalha Lotes?". Ao confirmar, o relatório é emitido de acordo com os filtros informados.
RESUMIDO / COM CONTAS A PAGAR / RESUMIDO COM ITENS
Caso tenham sido selecionada as opções "Resumido", "Com Contas a Pagar" ou "Resumido com Itens" na tela apresentada ao acessar o programa.
Data Inicial / Até
Informar as datas inicial e final que determinam o período para a emissão do relatório.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e a maior datas disponíveis.
Parâmetros
Informar os parâmetros que devem ser considerados na emissão do relatório.
Importante
Ao acessar o campo, é apresentada tela com os parâmetros cadastrados no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para seleção.
Fornecedor
Informar o código do fornecedor, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.
Importante
Após preencher os campos, é apresentada tela para definir o tipo de ordenação para a emissão do relatório. As opções são: Alfabética Numérica Após selecionar, é apresentada tela de confirmação. Na sequência, é apresentada tela com a mensagem "Listar somente notas com PIS/Cofins?". Ao confirmar, o relatório é emitido de acordo com os filtros informados.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?
Atualizado