Relatório de Documento Fiscal de Entrada

Programa: CCESE315

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Relatórios de Notas Fiscais de Entrada

Visão Geral

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O objetivo deste programa é realizar a emissão da listagem dos documentos fiscais de entrada de acordo com os filtros informados.

Importante

Ao acessar o programa, e apresentada tela para selecionar o tipo de relatório. As opções são: Completo Resumido Com Contas a Pagar Resumido com Itens

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

COMPLETO

Caso tenha sido selecionada a opção "Completo" na tela apresentada ao acessar o programa.

Data Entrada|

Informar a data de entrada do documento para considerar na emissão do relatório.

Tipo Documento|

Informar o tipo de documento que deve ser considerado.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1-Nota Fiscal, Nota Serviço, Conhec. e Faturas - apresenta tela para selecionar as espécies de documento que devem ser considerados para a emissão do relatório. 2-Nota Fiscal de Devolução - considera as notas fiscais de devolução para a emissão do relatório. 3-Todas - apresenta tela com a mensagem "Deseja filtrar notas de acordo com a hora da digitação?". Ao selecionar "Sim", é apresentado o programa Hora Digitação (CCESE315B) para informar data e hora de digitação que devem ser consideradas.

Fornecedor/Cliente

Informar o código do cliente para a emissão do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para selecionar todos.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Documento Fiscal

Informar o número do documento fiscal que deve ser considerado para a emissão do relatório.

Importante

Após preencher os campos, é apresentada tela com a mensagem "Detalha Lotes?". Ao confirmar, o relatório é emitido de acordo com os filtros informados.

RESUMIDO / COM CONTAS A PAGAR / RESUMIDO COM ITENS

Caso tenham sido selecionada as opções "Resumido", "Com Contas a Pagar" ou "Resumido com Itens" na tela apresentada ao acessar o programa.

Data Inicial / Até

Informar as datas inicial e final que determinam o período para a emissão do relatório.

Importante

Ao teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e a maior datas disponíveis.

Parâmetros

Informar os parâmetros que devem ser considerados na emissão do relatório.

Importante

Ao acessar o campo, é apresentada tela com os parâmetros cadastrados no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para seleção.

Fornecedor

Informar o código do fornecedor, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Importante

Após preencher os campos, é apresentada tela para definir o tipo de ordenação para a emissão do relatório. As opções são: Alfabética Numérica Após selecionar, é apresentada tela de confirmação. Na sequência, é apresentada tela com a mensagem "Listar somente notas com PIS/Cofins?". Ao confirmar, o relatório é emitido de acordo com os filtros informados.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.