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description: 'Programa: CCGGB005'
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# Configuração Geral

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Grãos\
Grupo: Configurações de Gerenciamento de Grãos

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para o controle e utilização do módulo de Grãos.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao acessar este programa, é solicitada senha de acesso que deve estar cadastrada no programa [Configuração Geral do Gerenciamento de Grãos (CCGGB000)](configuracao-geral-do-gerenciamento-de-graos).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta configuração executa, por empresa, o efetivo das movimentações das mercadorias de forma totalmente integrada ao módulo de Contabilidade.
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Utilizar Numeração das Notas de Saída<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se a numeração das notas fiscais do módulo de Grãos é a mesma numeração utilizada para as notas fiscais de saída utilizada pelo faturamento.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim** - indica que a empresa possui uma série única de notas fiscais. A numeração utilizada é a mesma.\
**Não** - indica que a empresa não possui uma série única de notas fiscais. A numeração das notas fiscais de entrada é diferente da numeração das notas fiscais de saída.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa [Dados para NF-e (CCGGB005B)](dados-para-nf-e) para informar os dados para a emissão da nota fiscal de entrada.
{% endhint %}

####

**NOTA FISCAL DE ENTRADA**

#### Última Gerada

Informar o número da última nota fiscal de entrada gerada.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Não" no campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída".
{% endhint %}

#### Última Data de Emissão<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de emissão da última nota fiscal de entrada gerada.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Informar somente os números, sem sinais ou barras.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Não" no campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída".
{% endhint %}

####

**DFE**

#### Verifica Fechamento do Valor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema deve verificar o fechamento do valor.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim** - indica que, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, será verificado o fechamento do valor de acordo com o tipo de cálculo informado no campo "Cálculo Fechamento".\
**Não** - indica que, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, não será verificado o fechamento do valor.
{% endhint %}

#### Cálculo Fechamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o tipo de cálculo do fechamento utilizado ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Qtdade Líquida \* Preço Unitário** - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema multiplica a quantidade líquida pelo preço unitário.\
**2 - Quantidade Bruto \* Preço Unitário** - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema multiplica a quantidade bruta pelo preço unitário.\
**3 - Valor de Compra** - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, será considerado o valor de compra.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Sim" no campo "Verifica Fechamento do Valor".
{% endhint %}

#### Barrar Fornecedor Produto Diferente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor.\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim** - será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor.\
**Não** - não será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para implantação de nota de entrada direta - se o fornecedor do produto for diferente do fornecedor da nota de entrada, pode ou não ser barrado.\
Para ticket - a validação será do fornecedor do ticket x fornecedor da nota.
{% endhint %}

#### Nota Produtor Obrigatória<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se será permitido gerar ticket sem o número da nota fiscal do produtor.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim** - indica que não será permitida a geração de ticket sem informar o número da nota fiscal do produtor.\
**Não** - indica que será permitida a geração de ticket sem informar o número da nota fiscal do produtor.
{% endhint %}

#### Gera NFE Depósito<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se, ao lançar uma nota fiscal de depósito, deverá ser emitida uma contra-nota.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim** - indica que, ao lançar uma nota fiscal de depósito, será emitida uma contra nota.\
**Não** - indica que, ao lançar uma nota fiscal de depósito, não será emitida uma contra nota.
{% endhint %}

#### Gera NF Saída Depósito<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se, ao efetuar uma compra de mercadoria, deve ser gerada uma nota fiscal de devolução simbólica para a mercadoria comprada.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as seguintes opções:\
**Sim** - indica que, ao efetuar uma compra de mercadoria, será gerada nota fiscal de devolução simbólica da mercadoria comprada.\
**Não** - indica que, ao efetuar uma compra de mercadoria, não será gerada nota fiscal de devolução da mercadoria comprada.
{% endhint %}

#### Imprime Informações da Nota de Depósito nos Dados Adicionais<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se as informações da nota de depósito devem ser impressas nos dados adicionais.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim** - indica que as informações da nota de depósito serão impressas nos dados adicionais.\
**Não** - indica que as informações da nota de depósito não serão impressas nos dados adicionais.\
\
\
\
\

{% endhint %}

#### Dias para Vencimento Padrão

Informar a quantidade de dias para o vencimento padrão.\
\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao dar entrada na nota fiscal no programa [NFE - Financeiro (CCGGB203)](../nota-fiscal-de-entrada/nfe-financeiro), caso seja informado um número de dias neste campo, a data de vencimento (normalmente, data de entrada da nota) é somada ao número informado.
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
<mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Se neste campo for informado o número 2 e a data de vencimento (que equivale à data de entrada da nota) for 08/01, a data para geração da duplicata será a data do vencimento + 2, que será o dia 10/01.\
\
\

{% endhint %}

####

**FRETE**

#### Peso Base<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da forma de cálculo do peso base para pagamento do frete pago pelo cerealista.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Bruto** - indica que o valor do frete é calculado sobre o peso bruto (peso da primeira pesagem menos a segunda pesagem (tara)).\
**2 - Líquido** - indica que o valor do frete é calculado sobre o peso liquido (primeira pesagem menos tara menos os descontos referente a classificação do arroz).
{% endhint %}

####

**CONTRATO**

#### Geração<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código que determina se, na geração do contrato, deve ser informado o campo que define a quantidade futura ou o campo que define as quantidades presente e futura das sementes.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**0 - Informa Qtdade Futura** - indica que na geração do contrato dever ser informada a quantidade a receber futuramente do produtor.\
**1 - Informa Qtdade Presente/Futura** - indica que na geração do contrato deve ser informada a quantidade presente, já recebida e a quantidade futura a receber do produtor.\
\

{% endhint %}

#### Local Entrega<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o local de entrega que, na geração do pedido, deve ser exibido como padrão.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados para seleção.\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Local de Entrega (CCESS101)](../../entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-local-de-entrega) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Local Cobrança<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o local de cobrança que, na geração do pedido, deve ser exibido como padrão.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de com os locais de cobrança cadastrados para seleção.\
\
\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103)](../../entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-local-de-cobranca) para novo cadastro.
{% endhint %}

####

**SUGERIR**

#### Espécie Volumes

Informar a espécie, em volume, que deve ser exibida como padrão na geração de ticket e na emissão de nota fiscal.

{% hint style="success" %}
<mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Granel.
{% endhint %}

#### % Alíquota Funrural CP<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a alíquota padrão de retenção de Contribuição Previdenciária sobre Aquisição de Produção Rural.

#### % Alíquota Funrural Senar<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a alíquota padrão de retenção de Senar sobre Aquisição de Produção Rural.

#### % Alíquota Funrural RAT<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a alíquota padrão de retenção de RAT sobre Aquisição de Produção Rural.

####

**PREÇO**

#### Informar Diariamente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar a forma de cotação na compra do produto a depósito que deve ser sugerida como padrão.\
\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**SIM** - indica que, na compra de produto a depósito, é sugerido o valor da cotação do dia. Para tanto, a tabela de cotação deve ser atualizada diariamente.\
**NÃO** - indica que, na compra de produto a depósito, é sugerido o valor da última compra.
{% endhint %}

#### % Oscilação

Informar o percentual de oscilação para o preço unitário do produto.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

No programa [Cadastro da Cotação de Produto (CCGGB060)](../cadastros-gerais-do-gerenciamento-de-graos/cadastro-da-cotacao-de-produto) é informada uma cotação de preço unitário para o produto.\
Quando houver alteração, se houver valor informado neste campo, o sistema verifica se a oscilação está dentro do percentual informado.\
Se não estiver, é exibida tela de confirmação com a mensagem "Preço Superior ao Percentual de Oscilação Permitido. Confirma?"
{% endhint %}

#### Reflete pH (1 por pH / 2 por Tipo)<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código para determinar se o produto apresenta controle de PH.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para determinar a cotação do produto.\
As opções são:\
**1 - Por pH** - indica que o cadastro do preço é por PH.\
**2 - Por Tipo pH** - indica que o cadastro do preço é por tipo de pH.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após preenchimento dos campos é apresentado o programa [Complemento Configuração (CCGGB005A)](complemento-configuracao005a) para complementação dos dados.
{% endhint %}

### Botões

***

#### Geral

O campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída" é habilitado para alteração dos dados informados.

#### Históricos/Impressoras

Apresenta o programa [Configurar Históricos/Impressoras (CCGGB006)](configurar-historicos-impressoras) para dar continuidade à configuração.

#### Diversos

Apresenta o programa [Configurar Diversos (CCGGB009)](configurar-diversos) para dar continuidade à configuração.

#### Contábeis

Apresenta o programa [Configurar Contas Contábeis/Históricos (CCGGB008)](configurar-contas-contabeis-historicos) para dar continuidade à configuração.

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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