# Implantação de NFE de Compra Direta

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Grãos\
Grupo: Nota Fiscal de Entrada

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para o cadastro de notas fiscais de entrada de mercadorias referente o processo de compra direta.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este cadastro corresponde ao cadastro das notas fiscais de entrada do produtor, quando não ocorre operações de depósito.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Parâmetro<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do parâmetro que será utilizado na emissão de uma nota fiscal de entrada.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Parâmetro de Entrada de Nota Fiscal (Outros Módulos) (CCESE609)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-de-notas-fiscais-de-entrada/consulta-de-parametro-de-entrada-de-nota-fiscal-outros-modulos.md) para consulta e seleção.\
\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/cadastro-do-parametro-do-documento-fiscal-de-entrada.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Espécie Documento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo do documento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as espécies de documento disponíveis para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As informações exibidas para seleção são provenientes de tabela fixa do sistema.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso possua frete, mesmo que seja do tipo RPA, o tipo de documento utilizado deverá ser "2 - N.F. Entrada Com Conhecimento".\
Ao informar uma espécie de documento diferente, é apresentada de confirmação com a mensagem "Nota possui frete?".
{% endhint %}

#### Data Entrada<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de entrada da nota fiscal.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerida a data atual, mas é possível alterar.<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A data deve ser informada no formato DDMMAA.
{% endhint %}

#### Tipo Documento NF Produtor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o tipo de documento para o produtor.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de documento disponíveis para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As informações exibidas para seleção são provenientes de tabela fixa do sistema.
{% endhint %}

#### Ticket Balança

Informar o código do ticket da balança utilizado para a pesagem da mercadoria referente à nota fiscal de entrada.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Tickets de Pesagem (CCGGT600)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/tickets/consulta-de-tickets-de-pesagem.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Safra

Informar o código da safra.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será apresentado se a opção "Sim" estiver configurada no campo "Controla saldos por safra?" do programa [Complemento Configuração (CCGGB005C)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/configuracoes-do-gerenciamento-de-graos/complemento-configuracao.md).
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as safras cadastradas no programa [Cadastro de Safra (CCGGB075)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/cadastros-gerais-do-gerenciamento-de-graos/cadastro-de-safra.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Fornecedor dos Produtos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor do produto.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores650.md) para consulta e seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor.md) para novo cadastro.\ <br>
{% endhint %}

#### Comprador<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do comprador dos produtos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os compradores cadastrados para seleção.\
\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Comprador (CCGGB010)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/cadastros-gerais-do-gerenciamento-de-graos/cadastro-de-comprador.md) para novo cadastro.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar o comprador, é apresentado o programa [Informações do Comprador (CCGGB156)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/prestacao-de-contas/informacoes-do-comprador.md) com o percentual de comissão do comprador.<br>
{% endhint %}

#### Natureza de Operação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as naturezas cadastradas para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Natureza de Operação (CCAPL030)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-natureza-de-operacao.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

####

**NOTA FISCAL**

#### Fornecedor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor para a nota.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores650.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Série<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da série da nota fiscal.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as séries fiscais cadastradas para seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa *Cadastro de Série Fiscal (CCESE117)* para novo cadastro.<br>
{% endhint %}

#### Nota Produtor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da nota fiscal do produtor.

#### Data Emissão<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de emissão da nota fiscal do produtor.

\####

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento do campo "Data Emissão", é apresentada tela de seleção para determinar o **tipo de frete**. As opções são:\
**1 - CIF:** indica que o frete é pago pelo remetente da mercadoria (frete pago).\
**2 - FOB:** indica que o frete é pago pelo destinatário (frete a pagar).
{% endhint %}

####

**FRETE**

#### Região

Informar o código da região do frete.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as regiões cadastradas para seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Região (CCGGB080)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/cadastros-gerais-do-gerenciamento-de-graos/cadastro-de-regiao.md) para novo cadastro.<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado caso seja selecionada a opção **1-CIF** na tela de seleção do **tipo de frete**.
{% endhint %}

#### Depósito Entrega

Informar o código do depósito de entrega do frete.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os depósitos cadastrados para seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Depósitos de Entrega (CCGGB095)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/cadastros-gerais-do-gerenciamento-de-graos/cadastro-de-depositos-de-entrega.md) para novo cadastro.<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado caso:\
\- seja selecionada a opção **1-CIF** na tela de seleção do **tipo de frete**;\
\- o campo "Região" esteja preenchido.
{% endhint %}

#### Valor por Saca

Informar o valor por saca.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado caso seja selecionada a opção **1-CIF** na tela de seleção do **tipo de frete**.
{% endhint %}

#### Código Mensagem

Informar o código da mensagem que será utilizada na nota fiscal.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as mensagens cadastradas para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-mensagem-de-notas-fiscais.md) para cadastro das mensagens.
{% endhint %}

#### Transportador

Informar o código do transportador do frete.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores650.md) para consulta e seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor.md) para novo cadastro.<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar "Enter" no campo em branco, é apresentado o programa [Transportador (CCGGB202A)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/nota-fiscal-de-entrada/transportador.md) para informar o transportador responsável pelo frete.
{% endhint %}

#### Motorista

Informar o nome do motorista responsável pelo frete.

#### Compra Direta<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se a compra deve ser direta.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Opção **Sim**: indica que a compra é direta, ou seja, sem emissão de nota fiscal a depósito.\
Opção **Não**: indica que a compra não é direta, ou seja, a mercadoria foi enviada a depósito e foi emitida a nota fiscal a depósito.
{% endhint %}

#### Transação Estoque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da transação de estoque para a nota fiscal.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Transações de Estoque (CCESA610)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-gerais-de-estoque/consulta-de-transacoes-de-estoque.md) para seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Transação de Estoque (CCESA010)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-de-itens-estoque/cadastro-de-transacao-de-estoque.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### CEP Origem<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o [CEP](/glossario/cep.md) de origem do frete.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as cidades cadastradas para seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Cidade (CCAPL005)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-cidade.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Tabela de Desconto<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da tabela de descontos que deve ser considerada.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as tabelas de descontos cadastradas para seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Tabela (CCGGB050)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/cadastros-gerais-do-gerenciamento-de-graos/cadastro-de-tabela.md) para novo cadastro.<br>
{% endhint %}

#### Placa Veículo

Informar o número da placa do veículo utilizado para o frete.

#### Emite Nota Fiscal<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se será emitida nota fiscal de entrada.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao selecionar a opção "Não", será apresentado o programa [NFE Produtor - Complementos (CCGGB200A)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/nota-fiscal-de-entrada/nfe-produtor-complementos.md) para dar sequência à configuração.<br>
{% endhint %}

#### Valor Produtos

Informar o valor total dos produtos.

#### Valor do Frete

Exibe, após a confirmação da nota fiscal de entrada, o valor total do frete.

#### Observação

Informar as observações referentes ao frete.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao preencher este campo e teclar "Enter", será apresentado o programa [Dados Adicionais (CCGGB200B)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/nota-fiscal-de-entrada/dados-adicionais.md) para complemento das observações na geração da NFE.
{% endhint %}

\####

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação para a geração da NFE. Ao confirmar, será apresentado o programa [NFE Itens (CCGGB201)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/nota-fiscal-de-entrada/nfe-itens.md) para complementar os dados.\
Na sequência, é apresentado o programa [NFE - Conhecimento (CCGGB204)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/nota-fiscal-de-entrada/nfe-conhecimento.md) para prosseguir no processo de geração da nota.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

***

[Como lançar contra nota (produtor rural) com crédito presumido de PIS/Cofins no módulo de grãos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/474036)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/nota-fiscal-de-entrada/implantacao-de-nfe-de-compra-direta.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.