Implantação de NFE de Compra Direta
Programa: CCGGB200
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Grãos Grupo: Nota Fiscal de Entrada
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para o cadastro de notas fiscais de entrada de mercadorias referente o processo de compra direta.
Importante
Este cadastro corresponde ao cadastro das notas fiscais de entrada do produtor, quando não ocorre operações de depósito.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Parâmetro|
Informar o código do parâmetro que será utilizado na emissão de uma nota fiscal de entrada.
Espécie Documento|
Informar o código do tipo do documento.
Importante
As informações exibidas para seleção são provenientes de tabela fixa do sistema.
Importante
Caso possua frete, mesmo que seja do tipo RPA, o tipo de documento utilizado deverá ser "2 - N.F. Entrada Com Conhecimento". Ao informar uma espécie de documento diferente, é apresentada de confirmação com a mensagem "Nota possui frete?".
Data Entrada|
Informar a data de entrada da nota fiscal.
Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
Importante
A data deve ser informada no formato DDMMAA.
Tipo Documento NF Produtor|
Informar o tipo de documento para o produtor.
Importante
As informações exibidas para seleção são provenientes de tabela fixa do sistema.
Ticket Balança
Informar o código do ticket da balança utilizado para a pesagem da mercadoria referente à nota fiscal de entrada.
Safra
Informar o código da safra.
Importante
Este campo será apresentado se a opção "Sim" estiver configurada no campo "Controla saldos por safra?" do programa Complemento Configuração (CCGGB005C).
Fornecedor dos Produtos|
Informar o código do fornecedor do produto.
Comprador|
Informar o código do comprador dos produtos.
Importante
Após informar o comprador, é apresentado o programa Informações do Comprador (CCGGB156) com o percentual de comissão do comprador.
Natureza de Operação|
Informar o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada.
NOTA FISCAL
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor para a nota.
Série|
Informar o código da série da nota fiscal.
Nota Produtor|
Informar o número da nota fiscal do produtor.
Data Emissão|
Informar a data de emissão da nota fiscal do produtor.
Importante
Após o preenchimento do campo "Data Emissão", é apresentada tela de seleção para determinar o tipo de frete. As opções são: 1 - CIF: indica que o frete é pago pelo remetente da mercadoria (frete pago). 2 - FOB: indica que o frete é pago pelo destinatário (frete a pagar).
FRETE
Região
Informar o código da região do frete.
Importante
Este campo será habilitado caso seja selecionada a opção 1-CIF na tela de seleção do tipo de frete.
Depósito Entrega
Informar o código do depósito de entrega do frete.
Importante
Este campo será habilitado caso: - seja selecionada a opção 1-CIF na tela de seleção do tipo de frete; - o campo "Região" esteja preenchido.
Valor por Saca
Informar o valor por saca.
Importante
Este campo será habilitado caso seja selecionada a opção 1-CIF na tela de seleção do tipo de frete.
Código Mensagem
Informar o código da mensagem que será utilizada na nota fiscal.
Transportador
Informar o código do transportador do frete.
Importante
Ao teclar "Enter" no campo em branco, é apresentado o programa Transportador (CCGGB202A) para informar o transportador responsável pelo frete.
Motorista
Informar o nome do motorista responsável pelo frete.
Compra Direta|
Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se a compra deve ser direta.
Importante
Opção Sim: indica que a compra é direta, ou seja, sem emissão de nota fiscal a depósito. Opção Não: indica que a compra não é direta, ou seja, a mercadoria foi enviada a depósito e foi emitida a nota fiscal a depósito.
Transação Estoque|
Informar o código da transação de estoque para a nota fiscal.
CEP Origem|
Tabela de Desconto|
Informar o código da tabela de descontos que deve ser considerada.
Placa Veículo
Informar o número da placa do veículo utilizado para o frete.
Emite Nota Fiscal|
Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se será emitida nota fiscal de entrada.
Importante
Ao selecionar a opção "Não", será apresentado o programa NFE Produtor - Complementos (CCGGB200A) para dar sequência à configuração.
Valor Produtos
Informar o valor total dos produtos.
Valor do Frete
Exibe, após a confirmação da nota fiscal de entrada, o valor total do frete.
Observação
Informar as observações referentes ao frete.
Importante
Ao preencher este campo e teclar "Enter", será apresentado o programa Dados Adicionais (CCGGB200B) para complemento das observações na geração da NFE.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação para a geração da NFE. Ao confirmar, será apresentado o programa NFE Itens (CCGGB201) para complementar os dados. Na sequência, é apresentado o programa NFE - Conhecimento (CCGGB204) para prosseguir no processo de geração da nota.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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