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description: 'Programa: CCGGT365'
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# Ficha de Entrada de Arroz (Contratos)

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Grãos\
Grupo: Tickets

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é gerar o relatório com os dados dos tickets de pesagem de entrada de grãos por tipo de contrato.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Período Início/Fim

Informar as datas inicial e final de emissão dos tickets de pesagem de entrada para o relatório, ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" e considerar a menor e maior data de emissão.

#### Fornecedor

Informar um ou mais códigos dos fornecedores/produtores para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores650) para consulta e seleção.\
Se houver fornecedores selecionados nesse campo, são apresentadas as opções **Selecionados** e **Cadastrados**.\

{% endhint %}

#### Depósito

Informar um ou mais códigos dos depósitos dos produtos/grãos para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os depósitos registrados no programa [Cadastro de Depósitos de Entrega (CCGGB095)](../cadastros-gerais-do-gerenciamento-de-graos/cadastro-de-depositos-de-entrega) para seleção.\

{% endhint %}

#### Tipo de Entrada<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo da nota fiscal de entrada para o relatório.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção das opções:\
&#xNAN;**- Depósito**\
&#xNAN;**- Retorno de Depositário**\
&#xNAN;**- Entrada para Industrialização**\
&#xNAN;**- Compra (Sem Depósito)**
{% endhint %}

#### Contrato de Depósito

Informar o número do contrato de depósito do fornecedor/produtor para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os contratos de depósitos cadastrados no programa [Contrato de Compra (CCGGB100)](../contrato-de-compra/contrato-de-compra100) para seleção.
{% endhint %}

#### Contrato de Compras no Relatório<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de contrato de compras para o relatório.\
As opções são:\
**1 - Sem Contrato Compras**\
**2 - Com Contrato Compras**

#### Tipo de Arroz<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de produto/grão para o relatório.\
As opções são:\
**1 - Verde**\
**2 - Seco**\
**3 - Ambos**

####

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos, são solicitadas confirmações para a geração do relatório e para separar os fornecedores por página do documento.\
Ao confirmar, o relatório é gerado de acordo com o dispositivo de impressão configurado.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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