Programa: CCESN110B
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Não há.
Módulo: Entradas Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) Botão Resumo Fiscal
O objetivo deste programa é permitir a conferência dos valores que serão lançados na escrita fiscal para o documento digitado.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código e descrição do fornecedor para a nota fiscal.
Exibe o código e descrição da série do produto da nota fiscal.
Exibe o tipo de documento da nota fiscal.
Exibe o valor total da nota fiscal.
Exibe o cálculo da soma dos seguintes campos: - Base de cálculo do ICMS tributado; - Base de ICMS isentas; - Base de ICMS outras; - Valor do IPI - creditado ou debitado; - Valor do ICMS-ST - creditado ou debitado.
Importante
O valor do IPI não será somado se já estiver compondo a base de cálculo do ICMS.
Exibe a soma do total dos itens que não possuem situação tributária de ICMS.
Importante
Este campo exibe a soma dos itens que estão com o campo Item sem situação tributária de ICMS, da Aba Dados (CCESN120TAB1), marcado. Esta situação irá ocorrer apenas em documentos com a espécie 5.2 - Telefone quando o item não possui relação com o ICMS e CFOP de entrada. Esta informação alimenta o campo 14 - VL_SERV_NT do registro D700 da ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD-ICMS/IPI.
Exibe o CFOP do item.
Exibe o valor base do ICMS.
Exibe o valor do ICMS.
Exibe o valor base de cálculo do ICMS Isentas.
Exibe o valor base de cálculo do ICMS Outras.
Exibe o valor base de diferencial alíquota.
Exibe o valor diferencial da alíquota.
Exibe o valor base do IPI.
Exibe o valor do IPI.
Exibe a base de cálculo do IPI (Isentas).
Exibe a base de cálculo do IPI (Outras).
Exibe o valor base de ICMS com situação tributária.
Exibe o valor de ICMS com situação tributária.
Exibe o valor base do PIS.
Exibe o valor do PIS.
Exibe o valor da Cofins.
Exibe o valor da Cofins.
Exibe o valor do FCP para o ICMS.
Exibe o valor do FCP para o ICMS-ST.
Selecionar uma das opções para determinar quando mostrar o resumo fiscal. As opções são: - Somente mostrar; - Somente quando houver diferença entre os campos Valor Total Documento e Valor Operação Calculado.
Selecionar para realizar a gravação de nota fiscal com diferença de valores.
Importante
Este campo deverá ser selecionado mesmo que exista diferença de valores entre os campos Valor Total Documento e Valor Operação Calculado e os valores serão lançados na nota fiscal. Será habilitado se alguma condição abaixo for verdadeira: - A nota for de espécie 5.1 - Energia Elétrica; - O campo Valor Total Documento for igual ao campo Valor Operação Calculado menos os descontos/bonificação; - Valor do campo Base de ICMS for maior que o campo Valor Operação Calculado menos Valor do IPI.
Permitem o acesso aos registros anteriores e posteriores.
Confirma os dados informados.
Importante
Este botão será habilitado quando uma das seguintes condições for atendida: - os campos Valor Total Documento e Valor Operação Calculado estiverem preenchidos com o mesmo valor; - o campo Gravar nota fiscal com diferença estiver selecionado.
Cancela os dados informados.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.