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# Acerto da Devolução de Compra
Programa: CCFFB130
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Acerto de Devolução de Compra
### Visão Geral
***
Este programa permite realizar o encontro de contas entre os módulos Contas a Receber e Contas a Pagar.
{% hint style="danger" %} **Atenção**
Nesta consulta **não** serão exibidos os títulos endossados.\
\
Os títulos podem ser endossados no programa [Substituição de Títulos por Títulos de Endosso (CCCTEN100)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/substituicao-de-titulos-por-titulo-de-endosso/substituicao-de-titulos-por-titulos-de-endosso.md) e baixados no programa [Baixa Manual de Títulos de Endosso (CCCTEN015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/substituicao-de-titulos-por-titulo-de-endosso/baixa-manual-de-titulos-de-endosso.md).
{% endhint %}
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Vencimento de/Até
Informar as datas de vencimento inicial e final dos títulos a receber e a pagar considerados na consulta.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior dos documentos, mas é possível alterar.
{% endhint %}
#### Cliente**|**
Informar o código do cliente para a consulta.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB605)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
O cliente deve estar cadastrado como fornecedor.\
Após informar o código do fornecedor, o sistema sugere automaticamente o código do cliente.
{% endhint %}
#### Fornecedor**|**
Informar o código do fornecedor para a consulta.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
O fornecedor deve estar cadastrado como cliente.\
Após informar o código do cliente, o sistema sugere automaticamente o código do fornecedor.
{% endhint %}
#### Data de Baixa**|**
Informar a data da baixa dos documentos a receber e a pagar considerados no acerto da devolução de compra.
#### Tipo de Baixa**|**
Informar o código do tipo de baixa para o acerto da devolução de compra.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os tipos de baixa cadastradas no programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa.md) para seleção.
{% endhint %}
#### Valor Total Selecionado
Exibe o valor total dos documentos selecionados.
### Colunas do Grid
***
#### Seleção
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
#### Emissão
Exibe a data de emissão do documento.
#### Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento.
#### Documento
Exibe o número de identificação do documento.
#### Tipo
Exibe a identificação do documento, se é a receber (REC) ou a pagar (CPG).\
#### Valor Crédito
Exibe o valor do documento a pagar.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Esta coluna é apresentada caso o valor do título seja informado no programa [Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/lancamento-de-documento-a-pagar.md).
{% endhint %}
#### Valor Débito
Exibe o valor do documento a receber.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Esta coluna é apresentada caso o valor do título seja informado no programa [Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/cadastro-e-manutencao-de-titulo.md).
{% endhint %}
#### Observação
Exibe a observação cadastrada para o documento.
#### Tipo Vencimento
Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são:\
\- *Vencimento*;\
\- *Apresentação*.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso o tipo de vencimento seja *Apresentação* as colunas **Vencimento** e **Tipo Vencimento** são exibidas na cor verde.
{% endhint %}
### Botões
***
#### Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
#### Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
#### Manutenção
Habilita a coluna **Valor Débito** para manutenção dos valores.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso o título selecionado seja um título a pagar, será habilitado o campo **Valor Crédito** para realizar a alteração.\
Caso o título selecionado seja um título a receber, será habilitado o campo **Valor Débito** para realizar a alteração.
{% endhint %}
#### Gravar
Realiza a baixa dos documentos selecionados.
#### Detalhar
Caso o título selecionado seja a pagar, será apresentado o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento.md) com os dados detalhados do documento selecionado.\
\
Caso o título selecionado seja a receber, será apresentado o programa [Título (CCCC711)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/titulo.md) com os dados detalhados do documento selecionado.
### Perguntas Frequentes
***
[Como realizar um acerto do tipo "devolução" ou "baixa" atrelando um documento do Contas a Pagar a um título do Contas a Receber?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59042)\
[Como gerar uma nota de devolução no Contas a Pagar?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59052)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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