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description: 'Programa: CCFFB130'
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# Acerto da Devolução de Compra

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Acerto de Devolução de Compra

### Visão Geral

***

Este programa permite realizar o encontro de contas entre os módulos Contas a Receber e Contas a Pagar.

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

Nesta consulta **não** serão exibidos os títulos endossados.\
\
Os títulos podem ser endossados no programa [Substituição de Títulos por Títulos de Endosso (CCCTEN100)](../../financeiro-contas-a-receber/substituicao-de-titulos-por-titulo-de-endosso/substituicao-de-titulos-por-titulos-de-endosso) e baixados no programa [Baixa Manual de Títulos de Endosso (CCCTEN015)](../../financeiro-contas-a-receber/substituicao-de-titulos-por-titulo-de-endosso/baixa-manual-de-titulos-de-endosso).
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Vencimento de/Até

Informar as datas de vencimento inicial e final dos títulos a receber e a pagar considerados na consulta.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior dos documentos, mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Cliente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do cliente para a consulta.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB605)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O cliente deve estar cadastrado como fornecedor.\
Após informar o código do fornecedor, o sistema sugere automaticamente o código do cliente.
{% endhint %}

#### Fornecedor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor para a consulta.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O fornecedor deve estar cadastrado como cliente.\
Após informar o código do cliente, o sistema sugere automaticamente o código do fornecedor.
{% endhint %}

#### Data de Baixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data da baixa dos documentos a receber e a pagar considerados no acerto da devolução de compra.

#### Tipo de Baixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de baixa para o acerto da devolução de compra.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de baixa cadastradas no programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](../../financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa) para seleção.
{% endhint %}

#### Valor Total Selecionado

Exibe o valor total dos documentos selecionados.

### Colunas do Grid

***

#### Seleção

Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.

#### Emissão

Exibe a data de emissão do documento.

#### Vencimento

Exibe a data de vencimento do documento.\


#### Documento

Exibe o número de identificação do documento.\


#### Tipo

Exibe a identificação do documento, se é a receber (REC) ou a pagar (CPG).\
\


#### Valor Crédito

Exibe o valor do documento a pagar.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta coluna é apresentada caso o valor do título seja informado no programa [Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)](../documentos-de-contas-a-pagar/lancamento-de-documento-a-pagar).
{% endhint %}

#### Valor Débito

Exibe o valor do documento a receber.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta coluna é apresentada caso o valor do título seja informado no programa [Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)](../../financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/cadastro-e-manutencao-de-titulo).
{% endhint %}

#### Observação

Exibe a observação cadastrada para o documento.

#### Tipo Vencimento

Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são:\
\- _Vencimento_;\
\- _Apresentação_.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o tipo de vencimento seja _Apresentação_ as colunas **Vencimento** e **Tipo Vencimento** são exibidas na cor verde.
{% endhint %}

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Manutenção

Habilita a coluna **Valor Débito** para manutenção dos valores.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o título selecionado seja um título a pagar, será habilitado o campo **Valor Crédito** para realizar a alteração.\
Caso o título selecionado seja um título a receber, será habilitado o campo **Valor Débito** para realizar a alteração.\

{% endhint %}

#### Gravar

Realiza a baixa dos documentos selecionados.

#### Detalhar

Caso o título selecionado seja a pagar, será apresentado o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](../antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento) com os dados detalhados do documento selecionado.\
\
Caso o título selecionado seja a receber, será apresentado o programa [Título (CCCC711)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/titulo) com os dados detalhados do documento selecionado.\


### Perguntas Frequentes

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[Como realizar um acerto do tipo "devolução" ou "baixa" atrelando um documento do Contas a Pagar a um título do Contas a Receber?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59042)\
[Como gerar uma nota de devolução no Contas a Pagar?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59052)\


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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
