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description: 'Programa: CCFFB040'
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# Integração Automática de Documento

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Antecipações a Fornecedores

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é realizar a integração automática de uma antecipação pendente a um documento a ser pago ao fornecedor que tenha sido gerado por meio da entrada de uma nota fiscal ou manualmente.\
Para isso, é necessário que o campo "Possui Conta Corrente Fornecedor" da tela [Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-de-contas-a-pagar) esteja configurado com a opção 1 - Completo.\
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa) não esteja configurado, ao executar esta tela é apresentado o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Fornecedor

Informar o código do fornecedor para integração.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar o fornecedor e teclar Enter, é apresentado o programa [Dados para Integração (CCFFB040A)](dados-para-integracao040a), que permite informar a data para a integração.\
É solicitada confirmação.\
Serão preenchidas as colunas "Débitos" e "Créditos".\
**Débitos:** exibe os dados das antecipações que a empresa efetuou para o fornecedor informado.\
**Créditos:** exibe os dados dos compromissos (documentos a pagar) que a empresa tem com o fornecedor.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

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#### Débitos

As colunas de débitos exibem:\
\- o número do documento de antecipação para a integração\
\- a data de pagamento do documento de antecipação\
\- o valor do documento de antecipação\
\


#### Créditos

As colunas de créditos exibem:\
\- o número do documento a pagar\
\- a data de vencimento do documento a pagar\
\- o valor do documento a pagar\
\
\


### Botões

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#### Integra

Solicita a confirmação.\
Ao confirmar, irá efetuar a integração entre os documentos a pagar e de antecipação.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar "Sim", será apresentado o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao) para informar os dados para os lançamentos contábeis.\
Esta tela será acessada quando houver integração com a Contabilidade e não houver dados contábeis configurados no sistema Financeiro.\
O sistema irá efetuar dois lançamentos contábeis: um para baixar a antecipação – o sistema dá entrada no caixa e baixa a conta de antecipação.\
O outro lançamento será a conta débito, conta de fornecedores e o crédito caixa, que é a baixa do documento do contas a pagar.
{% endhint %}

#### Fornecedor

Habilita o campo "Fornecedor" para nova consulta.

#### Detalha

Apresenta o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](detalha-documento) para visualizar os dados do documento a pagar selecionado de forma detalhada.

### Processos Relacionados

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[Antecipar Pagamento aos Fornecedores](../../../manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/antecipacao-do-contas-a-pagar/antecipar-pagamento-aos-fornecedores)

### Perguntas Frequentes

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[Como gerar adiantamento de fornecedor, baixar e integrar com o documento fiscal de entrada?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/460026)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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