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description: 'Programa: CCFFB031'
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# Seleção

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

[Dados para Integração (CCFFB031A)](dados-para-integracao031a)

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Antecipações a Fornecedores\
[Integração Manual de Documento (CCFFB030)](integracao-manual-de-documento)\
Botão **Seleção**\
[Dados para Integração (CCFFB031A)](dados-para-integracao031a)\
Após informar a data de integração

### Visão Geral

***

Este programa permite selecionar o documento a pagar que será integrado ao documento de antecipação do fornecedor informado.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Fornecedor

Exibe o código e a descrição do fornecedor selecionado no programa [Integração Manual de Documento (CCFFB030)](integracao-manual-de-documento).

#### Documento

Exibe o número do documento de antecipação selecionado no programa [Integração Manual de Documento (CCFFB030)](integracao-manual-de-documento).

#### Saldo

Exibe o valor do documento de antecipação.

### Colunas do Grid

***

#### Documento

Exibe o número do documento a pagar.

#### Emissão

Exibe a data em que o documento a pagar foi emitido.

#### Vencto

Exibe a data de vencimento do documento a pagar.

#### D/A

Exibe a quantidade de dias em que o documento a pagar está em atraso.

#### Valor Saldo

Exibe o valor do documento a pagar, disponível para a integração.

#### Valor a Baixar

Informar o valor do documento a pagar a ser integrado com o valor do documento de antecipação. O sistema sugere automaticamente o valor disponível no campo "Valor Saldo", mas permite alteração pelo usuário.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando acionado o botão "Valor\_baixa" disponível nesta tela.
{% endhint %}

### Botões

***

#### Valor\_baixa

Habilita a coluna "Valor a Baixar" para informar o valor a ser integrado.

#### Detalha

Apresenta o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](detalha-documento) commos dados detalhados do documento a pagar selecionado para integração.

#### Gravar

Solicita confirmação para integrar o documento de integração e o documento a pagar.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar "Sim", será apresentado o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao) para informar os dados para os lançamentos contábeis.\
Esta tela será acessada quando houver integração com a Contabilidade e não houver dados contábeis configurados no sistema Financeiro.\
O sistema irá efetuar dois lançamentos contábeis: um para baixar a antecipação – o sistema dá entrada no caixa e baixa a conta de antecipação.\
O outro lançamento será a conta débito, conta de fornecedores e o crédito caixa, que é a baixa do documento do contas a pagar.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>
